Faktúry
Počet záznamov: 1937
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFKV/0003/18 | zateplenie objektov školy | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | RECORD TK, spol. s r.o. | 31391915 | 453 177,32 € | 16.08.2018 | 23.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/18 | rekonštrukcia a modernizácia osvetlenia školy | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | CEVO, s.r.o. | 44155590 | 129 372,12 € | 06.03.2018 | 03.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/19 | rekonštrukcia sociálnych zariadení v telocvični | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | M-MALER s.r.o. | 51630796 | 86 978,94 € | 14.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/21 | rekonštrukcia priestorov šatní pre žiakov školy - limitka č. 218 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Hamar Jozef FY-H-K-H | 32327803 | 44 213,42 € | 01.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/22 | oprava soc. zariadení a umyvarky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | GENESIS POZEMNÉ STAVBY, s.r.o. | 46059105 | 35 298,19 € | 08.12.2022 | 10.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/21 | RO č.396 - výmena PVC, maľby a výmena radiátorov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | M-MALER s.r.o. | 51630796 | 35 046,71 € | 06.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/23 | RO č. 208/2023 - výmena radiátorov a ovládacích ventilov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | TENDER & Development, s.r.o. | 44721307 | 32 817,64 € | 25.09.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/18 | rekonštrukcia telocvične | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | PARA INVEST s.r.o. | 44424418 | 25 431,12 € | 29.06.2018 | 10.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/23 | nákup výpočtovej techniky a príslušenstva | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Gratex International, a.s. | 35743468 | 24 885,00 € | 30.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/22 | rekonštrukcia jedálne - ROč. 220 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Németh Dávid | 43255922 | 24 016,35 € | 27.10.2022 | 10.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/24 | RO č. 1/2024 - výmena umelej trávy na futbalovom ihrisku | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ŠPORTFINAL s. r. o. | 44149671 | 23 990,88 € | 13.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0213/22 | počítače vrátane komponentov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 18 237,60 € | 27.10.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/17 | projektová dokumentácia "Zateplenie objektu školy" | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | H.KA, s.r.o. | 35729155 | 16 010,00 € | 17.05.2017 | 03.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/23 | spotreba plynu za 1/2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 15 862,35 € | 07.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/21 | oprava priestorov WC pre učiteľov a ostatných zamestnancov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ELINSS, s.r.o. | 44899831 | 15 598,09 € | 26.08.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/22 | Rekonštrukcia šatní - ROč. 208 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Hamar Jozef FY-H-K-H | 32327803 | 14 877,28 € | 04.10.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/21 | PC do výpočtového laboratória | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 14 150,00 € | 10.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/17 | tablety 36 ks | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ITSK, spol. s r.o. | 36556050 | 12 629,95 € | 05.04.2017 | 12.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/19 | počítačové pracovné stanice | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | KASON, s.r.o. | 51662787 | 12 448,50 € | 07.08.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/21 | PC do výpočtového laboratória - limitka č. 518/vp/ŠK | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ITSK s.r.o. | 36556050 | 12 245,99 € | 21.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/23 | spotreba plynu za 2/2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 10 990,73 € | 09.03.2023 | 02.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/23 | lyžiarsky pobyt pre 2x50 žiakov s plnou penziou | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Kosodrevina, s.r.o. | 36267775 | 10 989,00 € | 20.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/24 | lyžiarsky pobyt pre 2x50 žiakov s plnou penziou | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Kosodrevina, s.r.o. | 36267775 | 10 989,00 € | 08.01.2024 | 04.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0136/19 | Podlahárske práce | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ND-PODLAHY s.r.o. | 51481723 | 9 921,60 € | 22.07.2019 | 02.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/23 | Stavebné práce - obnova miestností | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | M-MALER s.r.o. | 51630796 | 9 837,23 € | 22.09.2023 | 15.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/24 | spotreba plynu za 01/2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 9 648,76 € | 09.02.2024 | 01.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/22 | Prepojenie kanalizačných šachiet 2 a 4 pri kuchyni | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Business Funding Solutions, s.r.o. | 45926174 | 9 599,24 € | 30.11.2022 | 07.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/23 | spotreba plynu za 12/2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 9 316,04 € | 10.01.2024 | 04.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV/0002/22 | výmena horáku na kotly a uvedenie do prevádzky - ROč. 451 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | PS Stav s.r.o. | 52669947 | 9 072,00 € | 09.12.2022 | 07.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/17 | projektová dokumentácia "Vybudovanie športového areálu" | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Ing.arch.Marian Daučík | 41632419 | 9 020,00 € | 11.08.2017 | 13.10.2017 | Faktúra |