Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3644
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0004/24 | Paušál 13.1.24-12.2.24 - prac. mobil | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 9,00 € | 16.01.2024 | 09.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0005/17 | Prenájom kopírky VR 1/2017, toner | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 53,36 € | 30.01.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/18 | Prenájom kopírky 01/2018 VR | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 54,80 € | 29.01.2018 | 13.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/19 | Energie 1/2019 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Špeciálna základná škola s materskou školou | 51825775 | 2 820,00 € | 10.01.2019 | 17.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/20 | Prenájom kopírky, materiál na kópie - zborovňa | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 64,33 € | 27.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/21 | Programové vybavenie VEMA HX0071 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 60,00 € | 27.01.2021 | 12.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/22 | Elektrický krájač zeleniny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 2 643,50 € | 27.01.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/23 | Kancelárske a hygienické potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 167,22 € | 17.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/24 | Poskytnutie práva používať aktuálne verzie programu VEMA 01/24-12/24 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 19,44 € | 16.01.2024 | 09.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0006/17 | Prenájom kopírky ZB 1/2017, Toner | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 76,30 € | 30.01.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/18 | Prenájom kopírky 01/2018 ZB | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 98,74 € | 29.01.2018 | 13.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/19 | KO 2019 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 1 692,18 € | 15.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/20 | Servisné práce servera 9-12/2019 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Marián Šimo - Tip Marián Šimo | 34403701 | 540,00 € | 27.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/21 | Nákup tonerov | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 1 041,60 € | 27.01.2021 | 12.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/22 | Čistiace a hygienické potreby ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 223,37 € | 27.01.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/23 | Odvoz bioodpadu 1/2023 ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 69,12 € | 18.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/24 | HDMI kábel 15m 2ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 53,62 € | 18.01.2024 | 12.02.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0007/17 | KO 1/2017 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 99,54 € | 07.02.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/18 | Telefón 1/2018 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 75,78 € | 07.02.2018 | 13.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/19 | Toner "D-chodba" | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 78,00 € | 15.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra |