Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3644
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0007/20 | Nákup kancelárskych potrieb ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 48,64 € | 04.02.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/21 | Miestny poplatok za odvoz komunálneho odpadu | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 1 741,95 € | 21.01.2021 | 12.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/22 | Tonery | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 93,60 € | 31.01.2022 | 22.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/23 | Jazykový kurz ukrajinských žiakov 1/23 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Jazyková škola, Palisády, Bratislava | 17319145 | 244,00 € | 19.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/24 | Predplatné BOOKPORT 1.2.2024-1.2.2026 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Grada Publishing, a.s. | 48110248 | 2 328,00 € | 19.01.2024 | 12.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/17 | Oprava zvončeka-elektrovrátnik "D", Prepravné | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Ivan GRIMPLINY-GK SECURITY | 34984895 | 94,80 € | 07.02.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/18 | Energie 2/2018 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Špecialna základná škola, Nevädzova 3 | 31780571 | 2 820,00 € | 12.02.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/19 | Poplachy. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 19,92 € | 16.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/20 | Nákup kancelárskych potrieb | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 98,81 € | 04.02.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/21 | Výkon zodpovednej osoby 2/2021 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 42,00 € | 01.02.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/22 | Ročný členský poplatok SANET | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 33,00 € | 01.02.2022 | 22.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/23 | Kancelárske potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 96,17 € | 24.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/24 | Oprava veľkokuchynského zariadenia ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Martin Tretina Opravy veľkokuchynských zariadení | 14139111 | 137,60 € | 23.01.2024 | 12.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/17 | Teplo, El.energia, Voda, Plyn | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Špecialna základná škola, Nevädzova 3 | 31780571 | 2 820,00 € | 10.02.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/18 | Signalizácia 01/2018 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 58,55 € | 15.02.2018 | 20.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/19 | Biologický odpad ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 14,40 € | 17.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/20 | Výkon zodpovednej osoby 2/2020 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 42,00 € | 03.02.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/21 | Ročný členský poplatok SANET | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 33,00 € | 01.02.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/22 | Montáž kuchynskej stenovej batérie ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | VANÁK SK, s.r.o. | 51297418 | 65,00 € | 01.02.2022 | 22.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/23 | Tonery | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 78,00 € | 25.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra |