Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3644
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0013/21 | Online vzdelávanie - téma aminokyseliny | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovenská asociácia športu na školách | 17325391 | 5,00 € | 12.03.2021 | 05.05.2021 | Objednávka | |||||
| VO/0018/21 | Školenie p. Zagorov - Vitamín D a Tribulus terrestris | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovenská asociácia športu na školách | 17325391 | 5,00 € | 26.04.2021 | 12.05.2021 | Objednávka | |||||
| DFBV/0195/19 | Nákup čistiacich potrieb | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 5,04 € | 26.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0004/19 | čistiace potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 5,04 € | 24.11.2019 | 04.12.2019 | Objednávka | |||||
| DFSJ/0160/18 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 5,40 € | 11.10.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/18 | Repre | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 5,86 € | 28.03.2018 | 12.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/18 | Krištalická sóda na odmasťovanie | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 5,90 € | 30.05.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/21 | Papierové vrecká | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Handymade,s.r.o. | 48230111 | 6,90 € | 29.03.2021 | 08.04.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0010/21 | Papierové vrecká | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Handymade,s.r.o. | 48230111 | 6,90 € | 26.03.2021 | 05.05.2021 | Objednávka | |||||
| DFSJ/0087/18 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 7,16 € | 10.05.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/20 | Odvoz bioodpadu 3/2020 ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 7,20 € | 30.04.2020 | 14.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0159/18 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 7,27 € | 10.10.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0179/17 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 7,46 € | 04.10.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0021/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 7,50 € | 26.01.2024 | 12.02.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0075/18 | Čistiace a hygienické potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 8,21 € | 20.06.2018 | 27.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0148/17 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 8,40 € | 30.08.2017 | 06.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0107/18 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 8,64 € | 12.06.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0105/20 | Nákup pekárenských výrobkov do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 8,64 € | 16.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/21 | Odvoz bioodpadu 4/2021 ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 8,64 € | 13.05.2021 | 21.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/21 | Odvoz bioodpadu 12/2021 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 8,64 € | 17.01.2022 | 25.02.2022 | Faktúra |