Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3644
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0158/23 | Nákup výpočtovej techniky - 22ks PC, 22ks monitory | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Gratex International, a.s. | 35743468 | 16 288,80 € | 20.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0078/23 | Počítač Mini PC HP, Monitor Philips | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Gratex International, a.s. | 35743468 | 16 288,80 € | 17.10.2023 | 24.10.2023 | Objednávka | |||||
| DFBV/0146/21 | Nákup 17ks počítačov a 5ks monitorov | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | EMM, spol. s r. o. | 17316260 | 10 238,40 € | 28.10.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0066/21 | Počítače Desktop-Dell OptiPlex 3080 17 ks, Monitory DELL P2222H | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | EMM, spol. s r. o. | 17316260 | 10 238,40 € | 25.10.2021 | 11.11.2021 | Objednávka | |||||
| DFBV/0104/23 | Výmena ventilov na radiátoroch v celom objekte | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | VANÁK SK, s.r.o. | 51297418 | 9 953,64 € | 24.07.2023 | 17.08.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0050/23 | Výmena ventilov na radiátoroch v celom objekte | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | VANÁK SK, s.r.o. | 51297418 | 9 953,64 € | 17.07.2023 | 15.08.2023 | Objednávka | |||||
| DFBV/0176/18 | Konvektomat | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Gastroslovak s.r.o. | 46682872 | 8 998,92 € | 16.11.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| 2021/6 | Darovacia zmluva | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Priatelia obchodnej akadémie na Nevädzovej 3 v Bratislave | 30807344 | Iné | 8 184,00 € | 05.11.2021 | 05.11.2021 | 05.11.2021 | Ing. Jana Orthová | riaditeľka | Zmluva | |
| DFBV/0133/19 | Maliarske práce | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Jozef Horváth | 33836272 | 8 174,20 € | 16.08.2019 | 20.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFER/0002/24 | Mobilita Malta - pobytové náklady žiaci | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | JAK Eurotrading Ltd | 24029222 | 8 015,00 € | 22.03.2024 | 02.04.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0033/24 | Mobilita Malta-pobytové náklady žiaci | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | JAK Eurotrading Ltd | 24029222 | 8 015,00 € | 13.03.2024 | 04.04.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0135/19 | Dodávka a montáž sanity | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Thermis s.r.o. | 17314381 | 7 884,70 € | 21.08.2019 | 27.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/22 | Energie 7/22 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Špeciálna základná škola s materskou školou | 51825775 | 7 517,00 € | 04.07.2022 | 21.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/22 | Energie 9/22 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Špeciálna základná škola s materskou školou | 51825775 | 7 517,00 € | 13.09.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/22 | Energie 8/22 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Špeciálna základná škola s materskou školou | 51825775 | 7 517,00 € | 13.09.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/22 | Energie 10/2022 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Špeciálna základná škola s materskou školou | 51825775 | 7 517,00 € | 05.10.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/23 | Energie 12/23 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Špeciálna základná škola s materskou školou | 51825775 | 7 517,00 € | 01.12.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/23 | Energie 11/23 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Špeciálna základná škola s materskou školou | 51825775 | 7 517,00 € | 06.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/23 | Energie 8/23 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Špeciálna základná škola s materskou školou | 51825775 | 7 517,00 € | 02.08.2023 | 17.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/23 | Energie 7/23 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Špeciálna základná škola s materskou školou | 51825775 | 7 517,00 € | 03.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra |