Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3644
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0114/23 | Odvoz bioodpadu 7/2023 ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 8,64 € | 11.08.2023 | 17.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0113/18 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 8,70 € | 19.06.2018 | 27.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/23 | Redukcia AlzaPower DisplayPort na VGA | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 8,70 € | 28.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0099/23 | Redukcia AlzaPower DisplayPort na VGA | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 8,70 € | 24.11.2023 | 29.11.2023 | Objednávka | |||||
| DFBV/0139/18 | Sáčky na balenie potravín ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 8,94 € | 18.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/23 | Paušál 13.12.23-12.1.24 - prac. mobil | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 9,00 € | 18.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/23 | Paušál 13.9.23-12.10.23 - prac. mobil | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 9,00 € | 18.09.2023 | 26.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/23 | Paušál 13.7.23-12.8.23 - prac. mobil | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 9,00 € | 16.08.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/23 | Paušál 13.7.23-12.8.23 - prac. mobil | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 9,00 € | 17.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/24 | Paušál 13.1.24-12.2.24 - prac. mobil | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 9,00 € | 16.01.2024 | 09.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0027/24 | Paušál 13.2.24-12.3.24 - prac. mobil | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 9,00 € | 16.02.2024 | 21.02.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0043/24 | Paušál 13.3.24-12.4.24 - prac. mobil | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 9,00 € | 15.03.2024 | 20.03.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0169/17 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 9,30 € | 21.09.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/18 | Minerálky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 9,34 € | 31.08.2018 | 10.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/23 | Paušál 13.6.23-12.7.23 - prac. mobil | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 9,50 € | 15.06.2023 | 22.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/23 | Paušál 13.4.23-12.5.23 - prac. mobil | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 9,50 € | 16.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/23 | Paušál 13.4.23-12.5.23 - prac. mobil | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 9,50 € | 17.04.2023 | 26.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/23 | Paušál 13.2.23-12.3.23 - prac. mobil | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 9,50 € | 15.02.2023 | 27.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/23 | Paušál 13.1.23-12.2.23 - prac. mobil | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 9,50 € | 16.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/22 | Paušál 13.12.22-12.1.23 - prac. mobil | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 9,50 € | 16.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra |