Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3644
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Zmluvný partner | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/05 | Zmluva o poskytnutí miesta na automat a prevádzkovní automatu | Obchodná akadémia Nevädzová 3, Bratislava | 17327652 | WINNIE s.r.o. | 44761490 | Iné | 0,00 € | 06.09.2021 | 06.09.2021 | 30.06.2022 | 17.09.2021 | Ing. Jana Orthová | riaditeľka | Zmluva |
| 2021/08 | Darovacia zmluva | Obchodná akadémia Nevädzová 3, Bratislava | 17327652 | Záchrana OZ | 42233097 | Iné | 0,00 € | 30.12.2021 | 30.12.2021 | 14.01.2022 | Ing. Jana Orthová | riaditeľka | Zmluva | |
| 2022/02 | Zmluva o poskytnutí služieb | Obchodná akadémia Nevädzová 3, Bratislava | 17327652 | ARMSTRONG CC, s.r.o. | 35892391 | Iné | 420,00 € | 08.03.2022 | 08.03.2022 | 07.03.2023 | 16.03.2022 | Ing. Jana Orthová | riaditeľka | Zmluva |
| DFBV/0144/16 | Signalizácia 12/2016 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 39,83 € | 05.01.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/16 | Komunálny odpad 12/2016 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 116,13 € | 09.01.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/16 | Pevná linka 12/2016 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 76,09 € | 09.01.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0001/17 | Chlieb a pečivo | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 86,54 € | 09.01.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0002/17 | Bravčové mäso a výrobky. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 137,21 € | 05.01.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0003/17 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 180,95 € | 05.01.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0004/17 | Chlieb a pečivo | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 24,10 € | 11.01.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0005/17 | Bravčové mäso a výrobky. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 177,63 € | 10.01.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0006/17 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 478,55 € | 10.01.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0007/17 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 171,53 € | 12.01.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/17 | Likvidácia biolog.odpadu, Odvoz odpadu | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | GLOBAL GREEN spol. s.r.o. | 35790571 | 17,34 € | 25.01.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0008/17 | Mäso a výrobky. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 120,31 € | 16.01.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0009/17 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 129,43 € | 16.01.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0010/17 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 259,31 € | 16.01.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/17 | Potravinová fólia ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 35,23 € | 12.01.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/17 | Učebné pomôcky, Čistiace a hyg.potreby. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 89,87 € | 25.01.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/17 | Teplo a TÚV, El.energia, Voda, Plyn | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Špecialna základná škola, Nevädzova 3 | 31780571 | 2 820,00 € | 13.01.2017 | 18.04.2017 | Faktúra |