Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3644
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0138/20 | Perá s podtlačou | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | National Pen | 97264440 | 109,49 € | 14.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/21 | Perá s logom školy | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | National Pen | 97264440 | 125,44 € | 25.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/21 | Perá s podtlačou | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | National Pen | 97264440 | 117,45 € | 30.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0059/20 | Perá s podtlačou | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | National Pen | 97264440 | 109,49 € | 28.09.2020 | 06.11.2020 | Objednávka | |||||
| VO/0077/21 | Perá s logom školy | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | National Pen | 97264440 | 125,44 € | 11.11.2021 | 10.12.2021 | Objednávka | |||||
| VO/0116/21 | Perá s potlačou | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | National Pen | 97264440 | 117,45 € | 10.12.2021 | 03.01.2022 | Objednávka | |||||
| VO/0014/22 | Perá s potlačou | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | National Pen | 97264440 | 208,79 € | 28.02.2022 | 14.03.2022 | Objednávka | |||||
| DFBV/0026/22 | Perá s podtlačou | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | National Pen | 97264440 | 208,79 € | 07.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0060/22 | Reklamné predmety | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | National Pen | 97264440 | 772,86 € | 06.07.2022 | 15.07.2022 | Objednávka | |||||
| DFBV/0109/22 | Reklamné predmety | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | National Pen | 97264440 | 772,86 € | 26.07.2022 | 08.08.2022 | Faktúra | |||||
| 7/2019/SVD | Zmluva o duálnom vzdelávaní | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Fercam Slovakia s.r.o. | 83104 | Iné | 0,00 € | 30.01.2020 | 30.01.2020 | 30.06.2023 | 10.03.2020 | Ing. Jana Orthová | riaditeľka | Zmluva |
| DFBV/0070/23 | Hádzanárska bránka 2ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Radislav Mašata | 71319573 | 438,00 € | 22.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0033/23 | Hádzanárska bránka 2ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Radislav Mašata | 71319573 | 438,00 € | 19.05.2023 | 05.06.2023 | Objednávka | |||||
| DFER/0003/23 | Autobusová preprava Bratislava-Umag Erasmus+ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Autobusová doprava Jan Wagner | 64171434 | 1 848,00 € | 24.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0079/23 | Autobusová doprava - Umag Erasmus+ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Autobusová doprava Jan Wagner | 64171434 | 1 848,00 € | 13.10.2023 | 05.11.2023 | Objednávka | |||||
| DFBV/0121/20 | Nákup tabuliek s piktogramami pre označenie miestností | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Križan s.r.o. | 62363000 | 87,24 € | 28.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0048/20 | Nákup tabuliek s piktogramami pre označenie miestností | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Križan s.r.o. | 62363000 | 87,24 € | 18.09.2020 | 30.10.2020 | Objednávka | |||||
| DFBV/0204/23 | Čokoládové darčekové krabičky SF | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Frutree s.r.o. | 55523692 | 547,01 € | 13.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0115/23 | Čokoládové darčekové krabičky SF | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Frutree s.r.o. | 55523692 | 547,01 € | 05.12.2023 | 20.12.2023 | Objednávka | |||||
| DFBV/0192/23 | Darčekové poukážky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | TVG SK, s.r.o. | 55038166 | 500,00 € | 05.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra |