Faktúry
Počet záznamov: 3048
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0057/23 | Služby informačných technológií 1.polrok 2023 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Marián Šimo - Tip Marián Šimo | 34403701 | 1 500,00 € | 26.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/24 | Oprava kuchynského el. robota ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Martin Tretina Opravy veľkokuchynských zariadení | 14139111 | 174,30 € | 12.04.2024 | 22.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0058/17 | Prenájom kopírky 6/2017 VR | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 42,67 € | 29.06.2017 | 18.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/18 | Oprava signalizácie pavilón "D" | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Ivan GRIMPLINY-GK SECURITY | 34984895 | 165,60 € | 22.05.2018 | 28.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/19 | Príprava a položenie koberca | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. | 36250643 | 919,72 € | 08.04.2019 | 10.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/20 | Služby počítačovej siete 2Q/2020 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 150,00 € | 18.05.2020 | 25.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/21 | Predlžovačky, rozdvojky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Alza.cz a.s. | 27082440 | 111,88 € | 05.03.2021 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/22 | Energie 4/2022 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Špeciálna základná škola s materskou školou | 51825775 | 2 535,00 € | 12.04.2022 | 07.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/23 | Výkon zodpovednej osoby 5/23 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 42,00 € | 02.05.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/24 | Tonery | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 400,80 € | 12.04.2024 | 22.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0059/17 | Služby technika BOZP, PO 2.Q.2017 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | MILAN BOJNANSKÝ | 40961478 | 90,00 € | 03.07.2017 | 18.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/18 | Zdravotná služba - PZS | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | GHP Medical Services, s.r.o. | 36766542 | 129,00 € | 23.05.2018 | 30.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/19 | Toner "D" chodba | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 78,00 € | 09.04.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/20 | Multifunkčná športová sieť 5m 3ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | AGL Ihriská, s.r.o. | 43790941 | 482,20 € | 18.05.2020 | 25.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/21 | Úprava nerezových stolov v ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Miroslav Šroba - ŠROBA | 10673296 | 156,00 € | 04.05.2021 | 21.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/22 | Signalizácia 3/2022 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 58,55 € | 13.04.2022 | 07.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/23 | Energie 5/23 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Špeciálna základná škola s materskou školou | 51825775 | 7 517,00 € | 02.05.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/24 | Členský poplatok SANET | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 33,00 € | 17.04.2024 | 22.04.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0060/17 | Pevná linka 6/2017 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 75,22 € | 07.07.2017 | 18.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/18 | Toalet. papier a sáčky do košov | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 61,84 € | 25.05.2018 | 30.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/19 | Diplomy a medaile | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Victory sport, spol. s.r.o. | 35774282 | 109,36 € | 09.04.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/20 | Výkon zodpovednej osoby 6/2020 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 42,00 € | 01.06.2020 | 04.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/21 | Telefón 4/2021 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60,10 € | 06.05.2021 | 21.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/22 | Občerstvenie - stretnutie riaditeľov škôl BSK | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 39,52 € | 21.04.2022 | 07.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/23 | Preventívna deratizácia | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Ronas s.r.o. | 52217621 | 62,70 € | 05.05.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/24 | Odvoz bioodpadu 3/2024 ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 34,56 € | 17.04.2024 | 26.04.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0061/17 | KO 6/2017 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 149,31 € | 10.07.2017 | 18.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/18 | Toner zborovňa. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 48,00 € | 24.05.2018 | 31.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/19 | Vyspravenie stien malej telocvične | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | KALEAstav s.r.o. | 50750160 | 777,60 € | 11.04.2019 | 16.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/20 | Energie 6/2020 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Špeciálna základná škola s materskou školou | 51825775 | 2 820,00 € | 02.06.2020 | 04.06.2020 | Faktúra |