Faktúry
Počet záznamov: 3039
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0136/18 | Metrológia - overenie váh ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovenska legalna metrologia | 37954521 | 27,00 € | 18.10.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/19 | Seminár - ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Ballux, spol. s.r.o. | 46065385 | 20,00 € | 22.05.2019 | 24.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/18 | Ochranné pracovné prostriedky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 151,90 € | 18.10.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/19 | Vnútorné dvere | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | HORNBACH-Baumarkt SK spol. | 35838949 | 322,80 € | 17.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/18 | Ciachovanie váh ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Pipík s.r.o. | 50389921 | 75,94 € | 12.10.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/19 | Dvere do tried | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | HORNBACH-Baumarkt SK spol. | 35838949 | 332,76 € | 16.05.2019 | 20.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/18 | Toner učebňa CJ1 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 56,40 € | 10.10.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/20 | Nákup elektronických stravovacích poukážok 275ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | GGFS s. r. o. | 47079690 | 1 053,25 € | 03.08.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/20 | Nákup elektronických SL | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | GGFS s. r. o. | 47079690 | 294,91 € | 02.11.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/20 | Elektronické stravovacie poukážky - 239ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | GGFS s. r. o. | 47079690 | 915,37 € | 31.08.2020 | 10.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/20 | Elektronické stravovacie poukážky - 648ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | GGFS s. r. o. | 47079690 | 2 481,84 € | 02.07.2020 | 03.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/20 | Nákup elektronických SL 603ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | GGFS s. r. o. | 47079690 | 2 309,49 € | 02.06.2020 | 16.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/20 | Nákup elektronických SL 629ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | GGFS s. r. o. | 47079690 | 2 409,07 € | 04.05.2020 | 14.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/20 | Nákup elektronických SL | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | GGFS s. r. o. | 47079690 | 1 769,46 € | 08.04.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/20 | Elektronické stravovacie poukážky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | GGFS s. r. o. | 47079690 | 22,98 € | 11.03.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/20 | Elektronické stravovacie poukážky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | GGFS s. r. o. | 47079690 | 118,73 € | 11.03.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/19 | Čistiace a hygienické potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 56,26 € | 13.05.2019 | 16.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/18 | Plynová stolička, ručný mixér | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | CORTEC s.r.o. | 45584168 | 1 050,48 € | 10.10.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/19 | Oprava tlačiarne Canon iR1020 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Kontura Slovakia s.r.o. | 35726440 | 18,00 € | 21.01.2019 | 24.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/18 | Oprava signalizácie | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Ivan GRIMPLINY-GK SECURITY | 34984895 | 52,80 € | 27.02.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/19 | Toner riaditeľňa+CJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 97,80 € | 02.05.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/18 | Fixy na biele tabule. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | KANPEX Peter Šesták | 11891581 | 78,84 € | 25.09.2018 | 28.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/18 | Školské a kancelárske potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | KANPEX Peter Šesták | 11891581 | 131,84 € | 24.09.2018 | 28.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/19 | Montáž novej krytiny | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. | 36250643 | 781,02 € | 30.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/18 | Revízie elektrických zariadení | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | REVNA-el. spol. s r.o. | 47613831 | 970,90 € | 24.09.2018 | 28.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/19 | Ostránenie starej krytiny, brúsenie, penetrácia | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. | 36250643 | 916,94 € | 30.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/18 | Oprava el. vedenia k serverom | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Jozef Nagy REVNA - el. | 11685972 | 764,90 € | 24.09.2018 | 28.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/19 | Podlahová krytina ROCHESTER | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. | 36250643 | 984,32 € | 29.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/18 | Nastavenie školských hodín-zvonenie | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | ELEKTROČAS s.r.o. | 35841397 | 52,80 € | 20.09.2018 | 27.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/19 | Svietidlá 2. učebne - 2. etapa | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Jozef Nagy REVNA - el. | 11685972 | 786,70 € | 30.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra |