Faktúry
Počet záznamov: 3039
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0115/18 | Toner zborovňa+kabinet CJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 206,40 € | 19.09.2018 | 25.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/19 | Svietidlá vestibul + 1.trieda | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Jozef Nagy REVNA - el. | 11685972 | 917,41 € | 30.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/19 | Oprava kopírky iR1020 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Kontura Slovakia s.r.o. | 35726440 | 114,46 € | 26.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/18 | Revízia komínov | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | CHIMNEY Zuzana Dohoráková | 40970884 | 40,00 € | 17.09.2018 | 20.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/19 | PZS 2019/2020 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | GHP Medical Services, s.r.o. | 36766542 | 129,00 € | 25.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/18 | Čistiace a hygienické potreby ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 117,85 € | 03.09.2018 | 06.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/18 | Revízia plyn. zariadení a pripojenia | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Be Safe s.r.o. | 44913575 | 125,00 € | 14.09.2018 | 20.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/19 | Dresy | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | TENER Slovakia s.r.o. | 35738308 | 356,12 € | 24.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/18 | Oprava pobočkovej ústredne | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | AXISplus SK s.r.o. | 35903643 | 120,00 € | 13.09.2018 | 17.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/17 | Toner sekretariát | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 51,60 € | 29.11.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/17 | Oprava zvončeka-elektrovrátnik "D", Prepravné | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Ivan GRIMPLINY-GK SECURITY | 34984895 | 94,80 € | 07.02.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/19 | Revízia bleskozvodov | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | REVNA-el. spol. s r.o. | 47613831 | 297,27 € | 17.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/18 | Konvektomat | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Gastroslovak s.r.o. | 46682872 | 8 998,92 € | 16.11.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/17 | Materiál na údržbu | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Vercajch centrum spol. s.r.o. | 36004359 | 499,98 € | 28.11.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/19 | Toner mzdové odd. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 51,60 € | 17.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/18 | Oprava elektrického miešac. robota ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Martin Tretina Opravy veľkokuchynských zariadení | 14139111 | 316,25 € | 28.08.2018 | 10.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/17 | Učebnice cudzieho jazyka AJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Distribučná agentúra AD REM | 11782889 | 111,92 € | 27.11.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/18 | Toner zástupcovňa | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 129,60 € | 22.08.2018 | 30.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/19 | Maliarske práce-telocvičňa | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | KALEAstav s.r.o. | 50750160 | 812,40 € | 11.04.2019 | 16.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/18 | Čistiace a hygienické potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 540,05 € | 20.08.2018 | 24.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/17 | Toner kabinet ekonómov | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 48,00 € | 14.11.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/19 | Vyspravenie stien malej telocvične | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | KALEAstav s.r.o. | 50750160 | 777,60 € | 11.04.2019 | 16.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/18 | Revízia hasiacich prístrojov | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Flamecontrol s.r.o. | 47218657 | 116,28 € | 31.07.2018 | 06.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/17 | Tlačivo vysvedčenia | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 187,20 € | 13.11.2017 | 16.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/18 | Oprava a výmena svietidiel-pavilón A | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Jozef Nagy REVNA - el. | 11685972 | 877,00 € | 18.07.2018 | 20.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/18 | Výmena a oprava svietidiel-pavilón B | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Jozef Nagy REVNA - el. | 11685972 | 987,00 € | 01.08.2018 | 06.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/18 | Oprava a výmena svietidiel-pavilón D | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Jozef Nagy REVNA - el. | 11685972 | 997,00 € | 14.08.2018 | 17.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/18 | Oprava a výmena svietidiel-pavilón D | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Jozef Nagy REVNA - el. | 11685972 | 975,00 € | 22.08.2018 | 27.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/18 | Výmena stropných svietidiel | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Jozef Nagy REVNA - el. | 11685972 | 921,00 € | 24.08.2018 | 30.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/17 | Toner ekonómka | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 96,00 € | 08.11.2017 | 20.11.2017 | Faktúra |