Faktúry
Počet záznamov: 3039
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0060/19 | Diplomy a medaile | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Victory sport, spol. s.r.o. | 35774282 | 109,36 € | 09.04.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/19 | Toner "D" chodba | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 78,00 € | 09.04.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/18 | Oprava kosačky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | LM, spol. s.r.o. | 17320836 | 135,92 € | 09.07.2018 | 13.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/17 | Toner zborovňa. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 51,60 € | 03.11.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/19 | Príprava a položenie koberca | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. | 36250643 | 919,72 € | 08.04.2019 | 10.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/18 | Odpojenie plynového kotla | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Martin Tretina Opravy veľkokuchynských zariadení | 14139111 | 121,05 € | 06.07.2018 | 13.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/19 | Podlahová krytina do telocvične | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. | 36250643 | 879,48 € | 08.04.2019 | 10.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/18 | Stravné lístky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 1 126,56 € | 28.06.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/19 | Dvere s príslušenstvom 2 x | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | OBI Slovakia s.r.o. | 48258946 | 119,94 € | 29.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/19 | Toner "D-chodba" | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 78,00 € | 15.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/19 | Toner ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 48,00 € | 22.03.2019 | 29.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/18 | Toner kabinet ekonómov | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 48,00 € | 30.05.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/17 | Knihy cudzieho jazyka - angličtina | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Distribučná agentúra AD REM | 11782889 | 2 490,22 € | 22.09.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/19 | Doúčtovanie sumy-oprava | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | FARLESK spol. s.r.o. | 31337538 | 0,14 € | 21.03.2019 | 10.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/18 | Toner sekretariát | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 51,60 € | 28.05.2018 | 01.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/19 | Gastronádoby - hlboké plechy | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | GastroRex s.r.o. | 35783052 | 232,80 € | 21.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/18 | Toner zborovňa. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 48,00 € | 24.05.2018 | 31.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/17 | Revízia elektrických zariadení | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | REVNA-el. spol. s r.o. | 47613831 | 670,00 € | 12.09.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/19 | Školské tlačivo | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 211,20 € | 18.03.2019 | 20.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/17 | aSc modul Strava | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 298,00 € | 11.09.2017 | 14.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/19 | Toner zborovňa. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 51,60 € | 11.03.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/18 | Toner ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 48,00 € | 17.05.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/17 | Revízia plynového pripojenia | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Be Safe s.r.o. | 44913575 | 30,00 € | 08.09.2017 | 14.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/19 | Oprava signalizácie pavilón "D" | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Ivan GRIMPLINY-GK SECURITY | 34984895 | 31,20 € | 07.03.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/17 | Revízie plynových zariadení | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Be Safe s.r.o. | 44913575 | 95,00 € | 08.09.2017 | 14.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/19 | Ochranné pracovné prostriedky OA | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | CANIS SAFETY a.s. | 47998156 | 183,29 € | 04.03.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/18 | Údržba a oprava kosačky a krovinorezu. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | LM, spol. s.r.o. | 17320836 | 209,80 € | 04.05.2018 | 10.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/17 | Toner vrátnica | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 51,60 € | 24.08.2017 | 06.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/19 | Oprava zariadenia | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Martin Tretina Opravy veľkokuchynských zariadení | 14139111 | 268,15 € | 04.03.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/18 | Toner sekretariát | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 51,60 € | 30.04.2018 | 10.05.2018 | Faktúra |