Faktúry
Počet záznamov: 3083
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0021/24 | Telefón 1/24 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 49,34 € | 08.02.2024 | 21.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0040/24 | Telefón 2/24 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 49,25 € | 12.03.2024 | 20.03.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0054/24 | Telefón 3/24 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,96 € | 09.04.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/24 | Telefón 4/24 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 49,07 € | 09.05.2024 | 30.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0023/22 | Papierové tašky 50ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slavomír Binčík - JUNIOR | 34391509 | 17,34 € | 28.02.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/19 | Tlačiarenské služby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Sl.posta a.s. | 36631124 | 48,47 € | 19.09.2019 | 27.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/23 | Zrkadlá do malej telocvične | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | SKLOFIX s.r.o. | 44226756 | 832,60 € | 13.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFER/0001/23 | Mobilita Cyprus 21.5.2023-4.6.2023 - ubytovanie, služby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | ShipCon Limassol Ltd. | 12238276C | 4 850,00 € | 17.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/23 | Poskytnutie práva používať aktuálne verzie programu VEMA 01/23-12/23 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 18,12 € | 17.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/24 | Poskytnutie práva používať aktuálne verzie programu VEMA 01/24-12/24 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 19,44 € | 16.01.2024 | 09.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0064/17 | Triedny výkaz | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 24,91 € | 06.07.2017 | 18.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/17 | Tlačivo vysvedčenia | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 187,20 € | 13.11.2017 | 16.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/19 | Školské tlačivo | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 211,20 € | 18.03.2019 | 20.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/19 | Nákup kancelárskych potrieb | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 294,52 € | 03.12.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/20 | Nákup tlačív | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 42,13 € | 05.02.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/20 | Nákup tlačív | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 260,89 € | 06.10.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/21 | Kancelárske potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 32,04 € | 19.01.2021 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/22 | List - bianco - s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 310,20 € | 16.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/24 | Tlačivá | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 161,09 € | 23.01.2024 | 12.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/18 | Náradie do telocvične | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | SEVEN SPORT s.r.o. | 26847264 | 968,00 € | 30.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/20 | Bezkontaktné teplomery 3ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Servatech, s.r.o. | 29040591 | 116,00 € | 08.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/23 | Držiak na obedár 4-dielny 25ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Senzačne s.r.o. | 51038617 | 39,99 € | 17.04.2023 | 26.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/21 | Školenie vedúca ŠJ - Zostavovanie školských jedálničkov | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Seminaria, s.r.o. | 26426218 | 69,00 € | 19.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/19 | Nástenné police | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | SCONTO Nábytok, s.r.o. | 44731159 | 139,88 € | 10.01.2020 | 16.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/21 | Kurzy anglického jazyka | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Sara Ann Lomas | 51161796 | 487,50 € | 15.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/21 | Kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | RP-control, s. r. o. | 53565720 | 170,30 € | 25.08.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/22 | Revízia hasiacich zariadení | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | RP-control, s. r. o. | 53565720 | 184,10 € | 14.07.2022 | 21.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/23 | Revízia hasiacich zariadení | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | RP-control, s. r. o. | 53565720 | 152,50 € | 14.08.2023 | 18.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/20 | Zákonná deratizácia | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Ronas s.r.o. | 52217621 | 62,70 € | 09.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/21 | Zákonná deratizácia | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Ronas s.r.o. | 52217621 | 62,70 € | 27.05.2021 | 24.06.2021 | Faktúra |