Faktúry
Počet záznamov: 3083
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0163/21 | Zákonná deratizácia | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Ronas s.r.o. | 52217621 | 62,70 € | 24.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/22 | Zákonná deratizácia | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Ronas s.r.o. | 52217621 | 62,70 € | 17.05.2022 | 08.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/23 | Preventívna deratizácia | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Ronas s.r.o. | 52217621 | 62,70 € | 22.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/23 | Preventívna deratizácia | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Ronas s.r.o. | 52217621 | 62,70 € | 05.05.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/22 | Preventívna deratizácia | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Ronas s.r.o. | 52217621 | 62,70 € | 31.10.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/24 | Preventívna deratizácia ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Ronas s.r.o. | 52217621 | 62,70 € | 19.04.2024 | 26.04.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0024/17 | Lyžiarsky výcvik-preprava | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Roman Galovič, Galovič-Trans | 43833705 | 369,00 € | 22.03.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/21 | Maliarske práce | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Rock.R, s. r. o. | 51325284 | 1 628,21 € | 25.08.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/19 | Dovybavenie kuchyne | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 432,36 € | 09.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/19 | Nákup vybavenia do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 4 308,98 € | 18.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/20 | Mixér 5KSB 1,5l | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 215,22 € | 21.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/20 | Nákup príslušenstva do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 607,62 € | 25.11.2020 | 09.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/20 | Poháre, lyžice, vidličky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 31,97 € | 25.11.2020 | 09.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/20 | Nákup interiérového vybavenia ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 4 114,82 € | 09.12.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/21 | Vybavenie kuchyne ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 1 914,05 € | 03.12.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/21 | Pracovný stôl | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 321,60 € | 13.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/21 | Pracovné stoly a iné vybavenie do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 2 187,58 € | 13.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/22 | Elektrický krájač zeleniny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 2 643,50 € | 27.01.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/22 | Prípravok pre umývačku riadu ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 30,00 € | 16.09.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/23 | Vybavenie ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 1 599,90 € | 13.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/23 | Vybavenie ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 2 090,06 € | 13.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/24 | Vybavenie ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 105,60 € | 27.02.2024 | 12.03.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0181/23 | Odznaky so špendlíkom 350ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | REZ s.r.o. | 53003608 | 158,50 € | 20.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/17 | Revízia elektrických zariadení | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | REVNA-el. spol. s r.o. | 47613831 | 670,00 € | 12.09.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/18 | Revízie elektrických zariadení | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | REVNA-el. spol. s r.o. | 47613831 | 970,90 € | 24.09.2018 | 28.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/19 | Revízia bleskozvodov | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | REVNA-el. spol. s r.o. | 47613831 | 297,27 € | 17.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/20 | Montáž nového prívodu pre ohrievaciu stoličku a rozšírenie zásuvkových okruhov ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | REVNA-el. spol. s r.o. | 47613831 | 299,00 € | 06.02.2020 | 17.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/20 | Montáž nového prívodu pre kuchynský robot ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | REVNA-el. spol. s r.o. | 47613831 | 191,00 € | 25.02.2020 | 09.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/20 | Montáž zásuvkových okruhov v priestoroch kuchyne | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | REVNA-el. spol. s r.o. | 47613831 | 329,12 € | 02.09.2020 | 10.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/20 | Montáž nového zásuvkového obvodu v priestoroch budovy B | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | REVNA-el. spol. s r.o. | 47613831 | 294,44 € | 02.09.2020 | 10.09.2020 | Faktúra |