Faktúry
Počet záznamov: 3037
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0193/22 | Kancelárske a hygienické potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 153,40 € | 23.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/22 | Hygienické potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 294,25 € | 09.11.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/22 | Kancelárske potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 191,59 € | 21.10.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/24 | Kancelárske potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 92,26 € | 06.02.2024 | 21.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0018/24 | Čistiace a hygienické potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 571,52 € | 06.02.2024 | 21.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0017/24 | Kancelárske potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 186,59 € | 02.02.2024 | 21.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0032/24 | Čistiace a hygienické potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 151,25 € | 27.02.2024 | 12.03.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0039/24 | Čistiace a hygienické potreby ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 948,56 € | 13.03.2024 | 20.03.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0055/24 | Kancelárske potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 304,94 € | 10.04.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/24 | Hygienické a čistiace potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 480,43 € | 10.04.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/19 | Dodávka a montáž sanity | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Thermis s.r.o. | 17314381 | 7 884,70 € | 21.08.2019 | 27.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/17 | Členský poplatok-The Duke of Edinburgh´s Inetrnational Award. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | The Duke of Edinburgh´s International Award Slovensko, o.z. | 42418232 | 148,00 € | 27.02.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/18 | Členský poplatok-The Duke of Edinburgh´s Inetrnational Award. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | The Duke of Edinburgh´s International Award Slovensko, o.z. | 42418232 | 169,00 € | 15.02.2018 | 19.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/19 | Členský poplatok 2019 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | The Duke of Edinburgh´s International Award Slovensko, o.z. | 42418232 | 190,00 € | 11.02.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/23 | Úhrada členského príspevku | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | The Duke of Edinburgh´s International Award Slovensko, o.z. | 42418232 | 281,00 € | 23.02.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/24 | Členský príspevok DofE | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | The Duke of Edinburgh´s International Award Slovensko, o.z. | 42418232 | 525,00 € | 21.02.2024 | 12.03.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0072/19 | Dresy | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | TENER Slovakia s.r.o. | 35738308 | 356,12 € | 24.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/20 | Výroba a potlač brankárskeho futbalového setu | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | TENER Slovakia s.r.o. | 35738308 | 150,00 € | 04.05.2020 | 14.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/20 | Dres s potlačou | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | TENER Slovakia s.r.o. | 35738308 | 22,26 € | 04.05.2020 | 14.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/21 | Sada dresov s podtlačou | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | TENER Slovakia s.r.o. | 35738308 | 600,00 € | 25.08.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/20 | Kancelárske kreslo ARIO na sekretariát | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | TEMPO KONDELA, s.r.o. | 36409154 | 89,52 € | 16.12.2020 | 16.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/21 | Nábytok | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | TEMPO KONDELA, s.r.o. | 36409154 | 144,00 € | 14.12.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/21 | Ario kanc. kreslo, nabýtok | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | TEMPO KONDELA, s.r.o. | 36409154 | 358,80 € | 14.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/21 | Ario kanc. kreslo, botník | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | TEMPO KONDELA, s.r.o. | 36409154 | 244,80 € | 14.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/22 | Telefón 7/2022 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | T Com | 35763469 | 46,04 € | 09.08.2022 | 17.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/20 | Ochranné rúška jednorázové | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STAVMONTA-SLOVAKIA, s.r.o. | 31709281 | 94,50 € | 13.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/21 | Respirátory FFP2 NR bez ventilu | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STAVMONTA-SLOVAKIA, s.r.o. | 31709281 | 360,00 € | 01.12.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/21 | VivaDiag COVID-19 Antigénové testy | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STAVMONTA-SLOVAKIA, s.r.o. | 31709281 | 320,00 € | 30.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/21 | Antigénové testy VivaDiag | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STAVMONTA-SLOVAKIA, s.r.o. | 31709281 | 598,00 € | 09.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/20 | Oprava stropu v budove B | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STAV-ZAT, s.r.o. | 45941866 | 3 513,60 € | 10.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra |