Faktúry
Počet záznamov: 3037
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0214/19 | Nákup pekárenských výrobkov na vianočné posedenie | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 134,81 € | 19.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0220/19 | Nákup pekárenských výrobkov do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 50,71 € | 20.12.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0027/20 | Nákup pekárenských výrobkov do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 78,35 € | 12.01.2020 | 17.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0017/20 | Nákup pekárenských výrobkov do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 27,11 € | 10.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0005/20 | Nákup pekárenských výrobkov do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 56,41 € | 20.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0041/20 | Nákup pekárenských výrobkov do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 33,98 € | 28.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0040/20 | Nákup pekárenských výrobkov do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 72,33 € | 24.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0053/20 | Nákup pekárenských výrobkov do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 63,02 € | 19.05.2020 | 25.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0052/20 | Nákup pekárenských výrobkov do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 44,69 € | 19.05.2020 | 25.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0068/20 | Nákup pekárenských výrobkov do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 58,16 € | 10.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0067/20 | Nákup pekárenských výrobkov do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 50,19 € | 21.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0086/20 | Nákup pekárenských výrobkov do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 105,60 € | 14.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0093/20 | Nákup pekárenských výrobkov do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 82,76 € | 12.10.2020 | 29.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0106/20 | Nákup pekárenských výrobkov do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 10,64 € | 16.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0105/20 | Nákup pekárenských výrobkov do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 8,64 € | 16.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0115/20 | Nákup pekárenských výrobkov do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 14,96 € | 30.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0125/20 | Nákup pekárenských výrobkov do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 15,96 € | 30.12.2020 | 07.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0031/21 | Pekárenské výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 35,47 € | 01.06.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0048/21 | Pekárenské výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 27,75 € | 24.06.2021 | 23.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0047/21 | Pekárenské výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 11,47 € | 24.06.2021 | 23.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0060/21 | Nákup pekárenských výrobkov do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 49,65 € | 21.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0067/21 | Nákup pekárenských výrobkov do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 43,27 € | 27.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0074/21 | Pekárenské výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 78,35 € | 04.10.2021 | 26.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0093/21 | Nákup pekárenských výrobkov ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 92,78 € | 25.10.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0105/21 | Nákup pekárenských výrobkov ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 59,73 € | 04.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0099/21 | Nákup pekárenských výrobkov ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 120,20 € | 02.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0115/21 | Nákup pekárenských výrobkov ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 112,03 € | 19.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0129/21 | Pekárenské výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 68,18 € | 15.12.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0122/21 | Pekárenské výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 67,43 € | 24.11.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0130/21 | Pekárenské výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 11,23 € | 15.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra |