Faktúry
Počet záznamov: 3048
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0165/23 | Pekárenské výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 52,38 € | 05.10.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0165/22 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 420,29 € | 02.11.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0165/19 | Nákup potravín do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 824,85 € | 25.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0165/18 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 218,35 € | 18.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0165/17 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 334,97 € | 18.09.2017 | 21.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0164/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 939,30 € | 03.10.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0164/22 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 112,75 € | 02.11.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0164/19 | Nákup potravín do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 955,27 € | 25.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0164/18 | Dobropis-potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | -2,75 € | 17.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0164/17 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 143,82 € | 14.09.2017 | 21.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0163/23 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Bognár Mäso, s.r.o. | 52908542 | 333,49 € | 03.10.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0163/22 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 393,61 € | 26.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0163/19 | Nákup mäsa do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 108,11 € | 25.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0163/18 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 516,78 € | 16.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0163/17 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 115,31 € | 13.09.2017 | 21.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0162/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 481,46 € | 29.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0162/22 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 115,50 € | 26.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0162/19 | Nákup pekárenských výrobkov do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 34,97 € | 25.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0162/18 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 172,42 € | 12.10.2018 | 19.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0162/17 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 290,27 € | 12.09.2017 | 21.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0161/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 1 044,87 € | 29.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0161/22 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 132,00 € | 20.10.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0161/19 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 222,91 € | 21.10.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0161/18 | Bravčové mäso a výrobky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 153,32 € | 12.10.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0161/17 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 380,33 € | 08.09.2017 | 21.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0160/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 435,16 € | 29.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0160/22 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 400,48 € | 20.10.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0160/19 | Nákup pekárenských výrobkov do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 72,03 € | 21.10.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0160/18 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 5,40 € | 11.10.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0160/17 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 56,50 € | 05.09.2017 | 21.09.2017 | Faktúra |