Faktúry
Počet záznamov: 3039
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0189/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 528,41 € | 26.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0189/22 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 977,93 € | 21.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0189/19 | Nákup potravín do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 527,64 € | 25.11.2019 | 29.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0189/18 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 611,10 € | 19.11.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0189/17 | Dobropis-potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | -9,48 € | 10.10.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0188/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 710,94 € | 26.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0188/22 | Pekárenské výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 121,05 € | 18.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0188/19 | Nákup potravín do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 556,80 € | 22.11.2019 | 29.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0188/18 | Chlieb a pečivo | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 94,04 € | 21.11.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0188/17 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 245,89 € | 10.10.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0187/23 | Pekárenské výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 230,95 € | 25.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0187/22 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 115,50 € | 16.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0187/19 | Nákup mäsa a mäsových výrobkov do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 90,09 € | 22.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0187/18 | Bravčové mäso a výrobky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 127,55 € | 21.11.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0187/17 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 273,60 € | 09.10.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0186/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 1 629,52 € | 24.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0186/22 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 334,34 € | 16.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0186/19 | Nákup potravín do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 827,48 € | 22.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0186/18 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 396,45 € | 15.11.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0186/17 | Bravčové mäso a výrobky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 61,38 € | 09.10.2017 | 12.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0185/23 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Bognár Mäso, s.r.o. | 52908542 | 488,83 € | 23.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0185/22 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 105,60 € | 14.11.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0185/19 | Nákup mäsa a mäsových výrobkov do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 154,55 € | 22.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0185/18 | Bravčové mäso a výrobky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 66,46 € | 16.11.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0185/17 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 30,89 € | 09.10.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0184/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 667,56 € | 23.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0184/22 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 411,02 € | 14.11.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0184/19 | Nákup potravín do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 488,83 € | 22.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0184/18 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 200,16 € | 14.11.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0184/17 | Chlieb a pečivo | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 59,11 € | 10.10.2017 | 12.10.2017 | Faktúra |