Faktúry
Počet záznamov: 3039
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0199/23 | Telefón 11/23 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 50,77 € | 07.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/23 | Telefón 10/23 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 49,19 € | 09.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/23 | Telefón 9/23 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 72,19 € | 06.10.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/23 | Telefón 8/23 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 47,53 € | 08.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/23 | Telefón 7/23 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 45,43 € | 08.08.2023 | 17.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/23 | Telefón 7/2023 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,84 € | 07.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/23 | Telefón 5/23 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 57,77 € | 08.06.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/23 | Telefón 4/23 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,53 € | 16.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/23 | Telefón 3/23 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 50,05 € | 14.04.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/23 | Telefón 2/23 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 46,99 € | 08.03.2023 | 17.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/23 | Telefón 1/23 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,30 € | 08.02.2023 | 27.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/22 | Telefón 12/2022 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 47,27 € | 10.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/22 | Telefón 11/22 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 46,92 € | 09.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/22 | Telefón 10/2022 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 46,28 € | 08.11.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/22 | Telefón 9/2022 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 72,85 € | 06.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/23 | Telefón 12/23 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 50,09 € | 10.01.2024 | 09.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0021/24 | Telefón 1/24 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 49,34 € | 08.02.2024 | 21.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0040/24 | Telefón 2/24 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 49,25 € | 12.03.2024 | 20.03.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0054/24 | Telefón 3/24 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,96 € | 09.04.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/19 | Dvere s príslušenstvom 2 x | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | OBI Slovakia s.r.o. | 48258946 | 119,94 € | 29.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/20 | Nákup príslušenstva do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | OBI Slovakia s.r.o. | 48258946 | 191,69 € | 08.12.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/19 | Dresy | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | TENER Slovakia s.r.o. | 35738308 | 356,12 € | 24.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/20 | Výroba a potlač brankárskeho futbalového setu | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | TENER Slovakia s.r.o. | 35738308 | 150,00 € | 04.05.2020 | 14.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/20 | Dres s potlačou | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | TENER Slovakia s.r.o. | 35738308 | 22,26 € | 04.05.2020 | 14.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/21 | Sada dresov s podtlačou | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | TENER Slovakia s.r.o. | 35738308 | 600,00 € | 25.08.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/22 | Sklo W65 v ozdobnej krabičke | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | 3G, s.r.o. | 46936238 | 54,00 € | 31.05.2022 | 17.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/21 | Vzdelávanie v programe Akadémia riaditeľov | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Združenie škôl C. S. Lewisa | 42365013 | 1 380,00 € | 02.12.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0089/21 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | ALFA-R FOOD, s.r.o. | 36269948 | 142,44 € | 22.10.2021 | 26.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0088/21 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | ALFA-R FOOD, s.r.o. | 36269948 | 307,51 € | 20.10.2021 | 26.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0079/21 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | ALFA-R FOOD, s.r.o. | 36269948 | 359,10 € | 11.10.2021 | 26.10.2021 | Faktúra |