Faktúry
Počet záznamov: 3039
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0102/21 | Nákup potravín ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | ALFA-R FOOD, s.r.o. | 36269948 | 322,42 € | 03.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0107/21 | Nákup potravín ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | ALFA-R FOOD, s.r.o. | 36269948 | 273,55 € | 08.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0113/21 | Nákup potravín ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | ALFA-R FOOD, s.r.o. | 36269948 | 251,60 € | 15.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0117/21 | Nákup potravín ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | ALFA-R FOOD, s.r.o. | 36269948 | 409,38 € | 23.11.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0125/21 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | ALFA-R FOOD, s.r.o. | 36269948 | 376,62 € | 29.11.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0006/22 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | ALFA-R FOOD, s.r.o. | 36269948 | 517,12 € | 14.01.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0020/22 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | ALFA-R FOOD, s.r.o. | 36269948 | 453,41 € | 28.01.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0013/22 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | ALFA-R FOOD, s.r.o. | 36269948 | 477,01 € | 24.01.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0027/22 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | ALFA-R FOOD, s.r.o. | 36269948 | 279,74 € | 09.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0037/22 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | ALFA-R FOOD, s.r.o. | 36269948 | 331,82 € | 21.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0063/22 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | ALFA-R FOOD, s.r.o. | 36269948 | 317,63 € | 25.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0054/22 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | ALFA-R FOOD, s.r.o. | 36269948 | 253,54 € | 18.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0051/22 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | ALFA-R FOOD, s.r.o. | 36269948 | 396,86 € | 11.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0050/22 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | ALFA-R FOOD, s.r.o. | 36269948 | 98,40 € | 11.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0043/22 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | ALFA-R FOOD, s.r.o. | 36269948 | 402,51 € | 09.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0068/22 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | ALFA-R FOOD, s.r.o. | 36269948 | 306,20 € | 01.04.2022 | 07.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/19 | Rekonštrukcia obkladov | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Ján Bilka | 40014541 | 4 092,00 € | 07.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/21 | Ročné učiteľské konto | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Lepšia geografia, o. z. | 50200950 | 40,00 € | 21.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/23 | Učiteľské a žiacke konto na Lepšej geografii | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Lepšia geografia, o. z. | 50200950 | 390,00 € | 18.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/18 | Údržba a oprava kosačky a krovinorezu. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | LM, spol. s.r.o. | 17320836 | 209,80 € | 04.05.2018 | 10.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/18 | Oprava kosačky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | LM, spol. s.r.o. | 17320836 | 135,92 € | 09.07.2018 | 13.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/19 | Servisná oprava kosačky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | LM, spol. s.r.o. | 17320836 | 159,29 € | 20.02.2019 | 25.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/19 | Oprava kosačky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | LM, spol. s.r.o. | 17320836 | 83,79 € | 07.06.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/19 | Oprava kosačky a krovinorezu | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | LM, spol. s.r.o. | 17320836 | 480,58 € | 28.06.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/19 | Motorová kosačka AL-KO | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | LM, spol. s.r.o. | 17320836 | 799,00 € | 20.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/20 | Nožnice na živý plot AL-KO 166 2ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | LM, spol. s.r.o. | 17320836 | 264,10 € | 10.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/22 | Vitamíny - dar z príležitosti Dňa učiteľov | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | ALPHAMED, s.r.o. | 47430036 | 392,41 € | 14.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/18 | Náradie do telocvične | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | SEVEN SPORT s.r.o. | 26847264 | 968,00 € | 30.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/20 | Germicídna lampa PROLUX G 4ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | MEDIHUM, s.r.o. | 35952580 | 2 040,00 € | 10.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/20 | Germicídna lampa | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | MEDIHUM, s.r.o. | 35952580 | 510,00 € | 10.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra |