Faktúry
Počet záznamov: 3039
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0214/20 | Germicídna lampa ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | MEDIHUM, s.r.o. | 35952580 | 510,00 € | 18.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/21 | Germicídne žiariče PROLUX G 30WA 18ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | MEDIHUM, s.r.o. | 35952580 | 4 860,00 € | 07.12.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/17 | Členský poplatok-The Duke of Edinburgh´s Inetrnational Award. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | The Duke of Edinburgh´s International Award Slovensko, o.z. | 42418232 | 148,00 € | 27.02.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/18 | Členský poplatok-The Duke of Edinburgh´s Inetrnational Award. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | The Duke of Edinburgh´s International Award Slovensko, o.z. | 42418232 | 169,00 € | 15.02.2018 | 19.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/19 | Členský poplatok 2019 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | The Duke of Edinburgh´s International Award Slovensko, o.z. | 42418232 | 190,00 € | 11.02.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/23 | Úhrada členského príspevku | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | The Duke of Edinburgh´s International Award Slovensko, o.z. | 42418232 | 281,00 € | 23.02.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/24 | Členský príspevok DofE | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | The Duke of Edinburgh´s International Award Slovensko, o.z. | 42418232 | 525,00 € | 21.02.2024 | 12.03.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0049/21 | Obalový materiál ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | WEOPACK, s.r.o. | 52165531 | 205,98 € | 27.04.2021 | 04.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/21 | Nákup obalového materiálu ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | WEOPACK, s.r.o. | 52165531 | 196,26 € | 01.06.2021 | 24.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/21 | Obalový materiál ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | WEOPACK, s.r.o. | 52165531 | 184,50 € | 06.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/21 | Respirátory FFP2 (KN95) 100ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | AVAVA, s.r.o. | 51981254 | 78,00 € | 12.02.2021 | 12.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/18 | Odpojenie plynového kotla | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Martin Tretina Opravy veľkokuchynských zariadení | 14139111 | 121,05 € | 06.07.2018 | 13.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/18 | Oprava elektrického miešac. robota ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Martin Tretina Opravy veľkokuchynských zariadení | 14139111 | 316,25 € | 28.08.2018 | 10.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/18 | Oprava plynových panvíc | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Martin Tretina Opravy veľkokuchynských zariadení | 14139111 | 121,05 € | 15.11.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/18 | Odpojenie plynovej panvice | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Martin Tretina Opravy veľkokuchynských zariadení | 14139111 | 121,05 € | 20.11.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/19 | Oprava zariadenia | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Martin Tretina Opravy veľkokuchynských zariadení | 14139111 | 268,15 € | 04.03.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/19 | Oprava kuchynského zariadenia v ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Martin Tretina Opravy veľkokuchynských zariadení | 14139111 | 134,50 € | 06.09.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/22 | Oprava plynovej stoličky v ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Martin Tretina Opravy veľkokuchynských zariadení | 14139111 | 138,15 € | 31.08.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/23 | Oprava plynovej panvice v ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Martin Tretina Opravy veľkokuchynských zariadení | 14139111 | 123,70 € | 12.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/24 | Oprava veľkokuchynského zariadenia ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Martin Tretina Opravy veľkokuchynských zariadení | 14139111 | 137,60 € | 23.01.2024 | 12.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/24 | Oprava kuchynského el. robota ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Martin Tretina Opravy veľkokuchynských zariadení | 14139111 | 174,30 € | 12.04.2024 | 22.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0210/23 | Obrazy do učební | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Honkee s.r.o. | 08080321 | 276,13 € | 13.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/20 | Drvič konárov Vares SHARK 2,8kw | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | KOBRAS spol. s r.o. | 18626980 | 312,40 € | 20.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/17 | Lyžiarsky výcvik-preprava | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Roman Galovič, Galovič-Trans | 43833705 | 369,00 € | 22.03.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/19 | Maliarske práce | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Jozef Horváth | 33836272 | 8 174,20 € | 16.08.2019 | 20.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/18 | Konvektomat | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Gastroslovak s.r.o. | 46682872 | 8 998,92 € | 16.11.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/22 | Vybavenie telocvične - športové náradie | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | inSPORTline s.r.o. | 36311723 | 663,20 € | 07.07.2022 | 21.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0002/17 | Bravčové mäso a výrobky. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 137,21 € | 05.01.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0005/17 | Bravčové mäso a výrobky. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 177,63 € | 10.01.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0008/17 | Mäso a výrobky. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 120,31 € | 16.01.2017 | 18.04.2017 | Faktúra |