Faktúry
Počet záznamov: 3039
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0017/23 | Kancelárske potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 84,85 € | 08.02.2023 | 27.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/23 | Kancelárske potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 96,17 € | 24.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/23 | Kancelárske a hygienické potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 167,22 € | 17.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/22 | Kancelárske a hygienické potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 625,16 € | 01.12.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/22 | Kancelárske potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 331,63 € | 29.11.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/22 | Kancelárske a hygienické potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 153,40 € | 23.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/22 | Hygienické potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 294,25 € | 09.11.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/22 | Kancelárske potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 191,59 € | 21.10.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/24 | Kancelárske potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 92,26 € | 06.02.2024 | 21.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0018/24 | Čistiace a hygienické potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 571,52 € | 06.02.2024 | 21.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0017/24 | Kancelárske potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 186,59 € | 02.02.2024 | 21.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0032/24 | Čistiace a hygienické potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 151,25 € | 27.02.2024 | 12.03.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0039/24 | Čistiace a hygienické potreby ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 948,56 € | 13.03.2024 | 20.03.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0055/24 | Kancelárske potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 304,94 € | 10.04.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/24 | Hygienické a čistiace potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 480,43 € | 10.04.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/20 | Nákup bezkontaktných teplomerov | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | INTERPHARM Slovakia, a.s. | 35789841 | 126,46 € | 20.04.2020 | 07.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/20 | Poličky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Milan Filo, s.r.o. | 51083388 | 62,00 € | 23.10.2020 | 29.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/18 | Náradie do telocvične | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | TIME - Mgr. Tibor NEŠŤÁK | 43280803 | 474,98 € | 03.12.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/17 | Revízia hasiacich prístrojov | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Flamecontrol s.r.o. | 47218657 | 134,52 € | 25.08.2017 | 06.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/18 | Revízia hasiacich prístrojov | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Flamecontrol s.r.o. | 47218657 | 116,28 € | 31.07.2018 | 06.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/19 | Revízia hasiacich prístrojov a hydrantov | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Flamecontrol s.r.o. | 47218657 | 278,04 € | 10.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/20 | Tlaková skúška a oprava prenosných hasiacich prístrojov | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Flamecontrol s.r.o. | 47218657 | 133,44 € | 10.08.2020 | 10.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/21 | Vypracovanie prevádzkového poriadku ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Monika Partlová MP, s.r.o. | 47453575 | 200,00 € | 03.06.2021 | 24.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/20 | Dodávka a montáž vertikálnych žalúzií | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tomáš Rybnikár firma VIGO | 34555714 | 2 000,00 € | 01.12.2020 | 09.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/20 | Dodávka a montáž vertikálnych žalúzií | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tomáš Rybnikár firma VIGO | 34555714 | 2 250,00 € | 09.12.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/23 | Výmena pántov na plastových oknách | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | KUBIKO s.r.o. | 52913741 | 50,00 € | 01.12.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/23 | Servis plastových okien | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | KUBIKO s.r.o. | 52913741 | 496,50 € | 01.12.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/19 | Vyspravenie stien malej telocvične | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | KALEAstav s.r.o. | 50750160 | 777,60 € | 11.04.2019 | 16.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/19 | Maliarske práce-telocvičňa | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | KALEAstav s.r.o. | 50750160 | 812,40 € | 11.04.2019 | 16.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/20 | Nákup vreciek do vysávača Bosch | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | NAY a. s. | 35739487 | 31,60 € | 11.05.2020 | 11.10.2022 | Faktúra |