Faktúry
Počet záznamov: 3039
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0104/18 | Čistiace a hygienické potreby ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 117,85 € | 03.09.2018 | 06.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/18 | Ochranné pracovné prostriedky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 151,90 € | 18.10.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/18 | Mop s násadou+prac.odevy ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 101,36 € | 24.10.2018 | 29.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/19 | Čistiace a hygienické potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 58,68 € | 30.01.2019 | 01.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/19 | Čistiace potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 130,66 € | 12.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/19 | Čistiace a hygienické potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 56,26 € | 13.05.2019 | 16.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/19 | Nákup čistiacich potrieb, pracovných odevov a ostatného materiálu do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 372,72 € | 26.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/19 | Nákup čistiacich potrieb | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 5,04 € | 26.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/20 | Nákup hygienických potrieb | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 165,10 € | 10.07.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/20 | Nákup materiálu na malovanie do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 17,64 € | 10.07.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/20 | Nákup príslušenstva do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 31,24 € | 25.11.2020 | 09.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/20 | Nákup hygienických potrieb | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 138,23 € | 25.11.2020 | 09.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/20 | Nákup hygienických potrieb ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 58,39 € | 09.12.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/21 | Zásuvka medzikus s vypínačom 25ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRAKTIS SK s.r.o. | 50403125 | 44,58 € | 11.01.2022 | 11.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFER/0001/23 | Mobilita Cyprus 21.5.2023-4.6.2023 - ubytovanie, služby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | ShipCon Limassol Ltd. | 12238276C | 4 850,00 € | 17.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/22 | Posypová soľ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | LIESKO - STAV, s.r.o. | 35724552 | 46,50 € | 14.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFER/0002/24 | Mobilita Malta - pobytové náklady žiaci | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | JAK Eurotrading Ltd | 24029222 | 8 015,00 € | 22.03.2024 | 02.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/21 | Jednorázové vinylové rukavice | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 47,88 € | 18.02.2021 | 08.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/18 | Školské a kancelárske potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | KANPEX Peter Šesták | 11891581 | 131,84 € | 24.09.2018 | 28.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/18 | Fixy na biele tabule. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | KANPEX Peter Šesták | 11891581 | 78,84 € | 25.09.2018 | 28.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/22 | Školenie: Pracovno-právne vzťahy v školstve | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Nezisková organizácia VESNA | 45739153 | 39,54 € | 28.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/21 | Káble | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 30,32 € | 08.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/21 | Žehlička, vysávač, žehl. doska, čelovka | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 150,57 € | 17.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/22 | WiFi router ASUS ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 22,58 € | 08.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/22 | Redukcia AKASA DisplayPort - DVI | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 10,05 € | 19.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/22 | Krimplovacie kliešte | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 14,80 € | 26.08.2022 | 06.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/23 | Redukcia AlzaPower FlexCore USB-C 3.2 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 17,39 € | 18.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/23 | Elektrické radiátory SENCOR 4ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 320,82 € | 13.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/23 | Pikniková deka 5ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 71,29 € | 13.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/23 | Deky 10ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 132,18 € | 13.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra |