Faktúry
Počet záznamov: 3039
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0060/17 | Pevná linka 6/2017 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 75,22 € | 07.07.2017 | 18.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/17 | KO 6/2017 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 149,31 € | 10.07.2017 | 18.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/17 | Signalizácia 6/2017 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 58,55 € | 12.07.2017 | 18.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/17 | Energie 8/2017 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Špecialna základná škola, Nevädzova 3 | 31780571 | 2 820,00 € | 08.08.2017 | 21.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/17 | Biologický odpad ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | GLOBAL GREEN spol. s.r.o. | 35790571 | 18,60 € | 08.08.2017 | 21.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/17 | Pevná linka 7/2017 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 74,27 € | 09.08.2017 | 21.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/17 | Signalizácia 7/2017 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 58,55 € | 16.08.2017 | 23.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/17 | Zviazanie školských dokumentov | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Knihviazačstvo J + D, spol. s.r.o. | 44783761 | 25,44 € | 21.08.2017 | 24.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/17 | Oprava signalizácie | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Ivan GRIMPLINY-GK SECURITY | 34984895 | 50,40 € | 23.08.2017 | 06.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/17 | Toner vrátnica | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 51,60 € | 24.08.2017 | 06.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/17 | Revízia hasiacich prístrojov | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Flamecontrol s.r.o. | 47218657 | 134,52 € | 25.08.2017 | 06.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0147/17 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 564,04 € | 30.08.2017 | 06.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0148/17 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 8,40 € | 30.08.2017 | 06.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/17 | Čistiace potreby ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 87,25 € | 30.08.2017 | 14.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0153/17 | Bravčové mäso a výrobky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 232,02 € | 04.09.2017 | 06.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0151/17 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 148,25 € | 04.09.2017 | 13.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0152/17 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 46,62 € | 04.09.2017 | 13.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/17 | Repre minerálky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 34,16 € | 04.09.2017 | 13.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/17 | ŠJ-poháre a misky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 39,08 € | 04.09.2017 | 13.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0149/17 | Pečivo | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 41,79 € | 05.09.2017 | 13.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0150/17 | Pečivo | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 9,60 € | 05.09.2017 | 13.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0159/17 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 175,46 € | 05.09.2017 | 21.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0160/17 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 56,50 € | 05.09.2017 | 21.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/17 | Pevná linka 8/2017 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 73,21 € | 06.09.2017 | 13.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/17 | Revízie plynových zariadení | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Be Safe s.r.o. | 44913575 | 95,00 € | 08.09.2017 | 14.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/17 | Revízia plynového pripojenia | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Be Safe s.r.o. | 44913575 | 30,00 € | 08.09.2017 | 14.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0158/17 | Bravčové mäso a výrobky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 107,62 € | 08.09.2017 | 21.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0161/17 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 380,33 € | 08.09.2017 | 21.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/17 | aSc modul Strava | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 298,00 € | 11.09.2017 | 14.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0154/17 | Bravčové mäso a výrobky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 70,04 € | 12.09.2017 | 14.09.2017 | Faktúra |