Faktúry
Počet záznamov: 3039
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0178/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 821,98 € | 19.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0177/23 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Bognár Mäso, s.r.o. | 52908542 | 522,12 € | 19.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/23 | Oprava bleskozvodu na budove A | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Jozef Nagy REVNA - el. | 11685972 | 838,40 € | 18.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/23 | Paušál 13.10.23-12.11.23 - prac. mobil | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 20,80 € | 16.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0176/23 | Pekárenské výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 95,15 € | 16.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/23 | Kancelárske potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 251,68 € | 16.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0175/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 502,28 € | 13.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0174/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 1 318,58 € | 13.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0173/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 97,61 € | 13.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0172/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 22,46 € | 13.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0171/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 854,17 € | 13.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0170/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 936,61 € | 13.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0169/23 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Bognár Mäso, s.r.o. | 52908542 | 500,92 € | 13.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/23 | Odvoz bioodpadu 9/2023 ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 51,84 € | 11.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/23 | Signalizácia 9/23 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 58,55 € | 11.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/23 | Príspevok za poskytovanie informácii k environmentálnemu vzdelávaniu | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Nezisková organizácia RECYKLOHRY | 45740836 | 20,00 € | 09.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0168/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 520,61 € | 06.10.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/23 | Telefón 9/23 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 72,19 € | 06.10.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0166/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 801,26 € | 05.10.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0167/23 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Bognár Mäso, s.r.o. | 52908542 | 176,52 € | 05.10.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0165/23 | Pekárenské výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 52,38 € | 05.10.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/23 | Služby technika BTS a PO za III.štvrťrok 2023 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | MILAN BOJNANSKÝ | 40961478 | 90,00 € | 04.10.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0164/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 939,30 € | 03.10.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0163/23 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Bognár Mäso, s.r.o. | 52908542 | 333,49 € | 03.10.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/23 | Elektronické stravovacie poukážky 7ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 39,23 € | 02.10.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/23 | Prenájom kopírovacieho stroja, materiál na kópie | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 68,89 € | 02.10.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/23 | Energie 10/23 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Špeciálna základná škola s materskou školou | 51825775 | 6 570,70 € | 02.10.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/23 | Výkon zodpovednej osoby 10/23 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 42,00 € | 02.10.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0162/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 481,46 € | 29.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0161/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 1 044,87 € | 29.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra |