Faktúry
Počet záznamov: 3048
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0091/23 | Výkon zodpovednej osoby 7/23 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 42,00 € | 03.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0134/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 347,70 € | 27.06.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/23 | Ceny - medaily, poháre | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Victory sport, spol. s.r.o. | 35774282 | 300,42 € | 26.06.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0133/23 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Bognár Mäso, s.r.o. | 52908542 | 235,95 € | 26.06.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0132/23 | Pekárenské výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 77,92 € | 26.06.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/23 | EduPage eGovernment modul - pre školy nad 300 žiakov | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 174,00 € | 23.06.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0126/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 251,96 € | 22.06.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0130/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 125,52 € | 22.06.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0129/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 153,12 € | 22.06.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0128/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 485,13 € | 22.06.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0127/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 91,59 € | 22.06.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0131/23 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Bognár Mäso, s.r.o. | 52908542 | 72,60 € | 22.06.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/23 | Autobusová doprava: BA - Sereď - BA | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | MT-Tour, s.r.o. | 35952156 | 348,00 € | 19.06.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0124/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 419,03 € | 19.06.2023 | 22.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0125/23 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Bognár Mäso, s.r.o. | 52908542 | 307,44 € | 19.06.2023 | 22.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/23 | Návšteva Múzea holokaustu | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 370,00 € | 19.06.2023 | 22.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0123/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 237,87 € | 16.06.2023 | 22.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0119/23 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Bognár Mäso, s.r.o. | 52908542 | 247,50 € | 15.06.2023 | 22.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/23 | Paušál 13.6.23-12.7.23 - prac. mobil | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 9,50 € | 15.06.2023 | 22.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/23 | Signalizácia 5/23 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 58,55 € | 15.06.2023 | 22.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0122/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 522,32 € | 15.06.2023 | 22.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0121/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 814,64 € | 15.06.2023 | 22.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0120/23 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Bognár Mäso, s.r.o. | 52908542 | 137,36 € | 15.06.2023 | 22.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0118/23 | Pekárenské výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 35,19 € | 14.06.2023 | 22.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/23 | Odvoz bioodpadu 5/2023 ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 51,84 € | 12.06.2023 | 22.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/23 | Tonery | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 465,60 € | 12.06.2023 | 22.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0117/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 294,82 € | 09.06.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0116/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 394,12 € | 09.06.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/23 | Telefón 5/23 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 57,77 € | 08.06.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0115/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 340,06 € | 08.06.2023 | 16.06.2023 | Faktúra |