Faktúry
Počet záznamov: 3039
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0023/23 | Paušál 13.2.23-12.3.23 - prac. mobil | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 9,50 € | 15.02.2023 | 27.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/23 | Paušál 13.1.23-12.2.23 - prac. mobil | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 9,50 € | 16.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/22 | Paušál 13.12.22-12.1.23 - prac. mobil | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 9,50 € | 16.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/22 | Paušál 13.11.22-12.12.22 - prac. mobil | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 9,50 € | 15.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/22 | Paušál 13.10.22-12.11.22 - prac. mobil | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 9,50 € | 17.10.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0150/17 | Pečivo | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 9,60 € | 05.09.2017 | 13.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/19 | Nákup mriežky do pisoárov | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 9,72 € | 04.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/22 | Redukcia AKASA DisplayPort - DVI | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 10,05 € | 19.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0178/22 | Pekárenské výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 10,36 € | 08.11.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/20 | Tlač vizitiek | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Creative Bubble, s.r.o. | 46528016 | 10,50 € | 09.07.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/23 | Paušál 13.11.23-12.12.23 - prac. mobil | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 10,50 € | 20.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0106/20 | Nákup pekárenských výrobkov do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 10,64 € | 16.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/17 | Repre+kanc.potreby. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 10,76 € | 05.05.2017 | 12.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/23 | Minútka TFA Digitálna minútka - časovač a stopky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 10,80 € | 08.02.2023 | 27.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/21 | Kancelárske potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 11,02 € | 02.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0130/21 | Pekárenské výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 11,23 € | 15.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/21 | Kancelárske potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 11,32 € | 08.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0047/21 | Pekárenské výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 11,47 € | 24.06.2021 | 23.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0173/17 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 11,57 € | 26.09.2017 | 29.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/20 | Riadková inzercia v mesačníku Ružinovské Echo č.10/2020 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | TVR a RE, s.r.o. | 35728213 | 12,00 € | 02.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/17 | Sáčky na balenie potravín ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 12,31 € | 27.03.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/23 | USB hub 2ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 12,60 € | 29.05.2023 | 15.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0110/22 | Pekárenské výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 13,16 € | 06.06.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0167/17 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 13,36 € | 19.09.2017 | 21.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/17 | Repre | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 13,46 € | 23.02.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0025/23 | Pekárenské výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 13,54 € | 14.02.2023 | 27.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0138/18 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 13,61 € | 17.09.2018 | 20.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0077/22 | Pekárenské výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 13,67 € | 22.04.2022 | 07.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/18 | Likvidácia biologického odpadu ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 14,40 € | 18.04.2018 | 20.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/18 | Biologický odpad ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 14,40 € | 21.05.2018 | 28.05.2018 | Faktúra |