Faktúry
Počet záznamov: 3039
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0009/19 | Biologický odpad ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 14,40 € | 17.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/19 | Biologický odpad ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 14,40 € | 23.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/19 | Odvoz biologického odpadu ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 14,40 € | 14.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/19 | Odvoz bioodpadu ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 14,40 € | 12.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/20 | Odvoz bioodpadu ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 14,40 € | 12.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/20 | Odvoz bioodpadu ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 14,40 € | 16.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/20 | Odvoz bioodpadu ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 14,40 € | 10.12.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/20 | Odvoz bioodpadu ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 14,40 € | 14.01.2021 | 12.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/21 | Korková tabuľa 3ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 14,58 € | 21.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/22 | Krimplovacie kliešte | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 14,80 € | 26.08.2022 | 06.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0115/20 | Nákup pekárenských výrobkov do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 14,96 € | 30.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0085/17 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 15,05 € | 10.04.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/20 | Značky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | TRAIVA, s.r.o. | 25380141 | 15,23 € | 28.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/23 | Čistiace a hygienické potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | KAMIKO - HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 15,36 € | 09.08.2023 | 17.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/23 | Elektronické stravovacie poukážky 3ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 15,75 € | 08.08.2023 | 17.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0125/20 | Nákup pekárenských výrobkov do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 15,96 € | 30.12.2020 | 07.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0059/17 | Zemiaky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 16,08 € | 15.03.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/22 | Práva na používanie aktuálnej verzie účt. programu | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 16,08 € | 19.01.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0053/18 | Chlieb a pečivo | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 16,19 € | 22.03.2018 | 27.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/17 | Prášky na pranie ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 16,36 € | 16.10.2017 | 19.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0146/17 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 16,70 € | 26.06.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/20 | Prenájom kopírky - vrátnica | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 16,80 € | 14.04.2020 | 27.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/20 | Prenájom kopírovacieho stroja vrátnica | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 16,80 € | 04.12.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/20 | Prenájom kopírovacieho stroja vrátnica | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 16,80 € | 21.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/21 | Prenájom kopírovacieho stroja vrátnica | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 16,80 € | 02.02.2021 | 12.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/21 | Prenájom kopírovacieho stroja vrátnica | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 16,80 € | 10.03.2021 | 08.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/21 | Prenájom kopírovacieho stroja vrátnica | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 16,80 € | 06.04.2021 | 04.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/21 | Prenájom kopírovacieho zariadenia - vrátnica | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 16,80 € | 04.05.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0183/18 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 16,88 € | 14.11.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/20 | Samolepiaca plexisklová kapsa A5 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | aleco media, s.r.o. | 52094685 | 17,04 € | 18.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra |