Faktúry
Počet záznamov: 3039
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0012/22 | Prenájom kopírovacieho stroja, materiál na kópie vrátnica | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 17,15 € | 02.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0124/22 | Pekárenské výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 17,20 € | 11.07.2022 | 21.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/21 | Odvoz bioodpadu 7/2021 ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 17,28 € | 10.08.2021 | 23.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/22 | Odvoz bioodpadu 4/2022 ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 17,28 € | 18.05.2022 | 08.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/22 | Odvoz bioodpadu 7/2022 ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 17,28 € | 16.08.2022 | 24.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/17 | Likvidácia biolog.odpadu, Odvoz odpadu | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | GLOBAL GREEN spol. s.r.o. | 35790571 | 17,34 € | 25.01.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/22 | Papierové tašky 50ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slavomír Binčík - JUNIOR | 34391509 | 17,34 € | 28.02.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/23 | Redukcia AlzaPower FlexCore USB-C 3.2 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 17,39 € | 18.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/17 | Tekuté mydlo | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 17,57 € | 07.11.2017 | 16.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/20 | Nákup materiálu na malovanie do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 17,64 € | 10.07.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/21 | Nákup hygienických a čistiacich potrieb | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 17,69 € | 31.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/19 | Oprava tlačiarne Canon iR1020 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Kontura Slovakia s.r.o. | 35726440 | 18,00 € | 21.01.2019 | 24.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/21 | Prenájom kopírovacieho stroja, materiál na kópie - vrátnica | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 18,02 € | 13.01.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/23 | Poskytnutie práva používať aktuálne verzie programu VEMA 01/23-12/23 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 18,12 € | 17.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0015/18 | Chlieb | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 18,57 € | 29.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/17 | Biologický odpad ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | GLOBAL GREEN spol. s.r.o. | 35790571 | 18,60 € | 08.08.2017 | 21.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0153/19 | Nákup mäsa do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 18,72 € | 14.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/18 | Repre minerálky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 18,82 € | 19.02.2018 | 22.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/20 | Poplatok za vydanie nových kariet p. Klučiarová a p. Szárasová | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | GGFS s. r. o. | 47079690 | 19,20 € | 28.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0009/21 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 19,27 € | 28.04.2021 | 04.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0082/17 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 19,30 € | 06.04.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0166/19 | Nákup mäsových výrobkov | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 19,34 € | 25.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/24 | Poskytnutie práva používať aktuálne verzie programu VEMA 01/24-12/24 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 19,44 € | 16.01.2024 | 09.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0013/21 | Jednorázové plášte ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PROTECT SK, s.r.o. | 48139726 | 19,60 € | 02.02.2021 | 12.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0008/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 19,80 € | 20.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/17 | Poplachy. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 19,92 € | 19.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/17 | Poplachy. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 19,92 € | 16.05.2017 | 19.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/19 | Poplachy. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 19,92 € | 16.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/19 | Poplachy. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 19,92 € | 13.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/20 | Poplachy | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 19,92 € | 15.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra |