Faktúry
Počet záznamov: 3039
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0116/23 | Poplachy | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 19,92 € | 14.08.2023 | 18.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0200/18 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 19,97 € | 29.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/19 | Seminár - ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Ballux, spol. s.r.o. | 46065385 | 20,00 € | 11.02.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/19 | Seminár - ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Ballux, spol. s.r.o. | 46065385 | 20,00 € | 22.05.2019 | 24.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/23 | Príspevok za poskytovanie informácii k environmentálnemu vzdelávaniu | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Nezisková organizácia RECYKLOHRY | 45740836 | 20,00 € | 09.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/18 | Toaletný papier | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 20,16 € | 12.04.2018 | 16.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/20 | Nákup hygienických potrieb do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 20,28 € | 03.03.2020 | 09.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/20 | Prenájom kopírky - zborovňa | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 20,40 € | 14.04.2020 | 27.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/20 | Prenájom kopírovacieho stroja zborovňa | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 20,40 € | 04.12.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/20 | Prenájom kopírovacieho stroja zborovňa | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 20,40 € | 21.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/21 | Prenájom kopírovacieho stroja zborovňa | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 20,40 € | 02.02.2021 | 12.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/21 | Prenájom kopírovacieho stroja zborovňa | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 20,40 € | 10.03.2021 | 08.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/21 | Prenájom kopírovacieho stroja zborovňa | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 20,40 € | 06.04.2021 | 04.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/21 | Prenájom kopírovacieho zariadenia - zborovňa | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 20,40 € | 04.05.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/23 | Paušál 13.3.23-12.4.23 - prac. mobil | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 20,50 € | 15.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0009/22 | Pekárenské výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 20,80 € | 17.01.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/23 | Paušál 13.10.23-12.11.23 - prac. mobil | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 20,80 € | 16.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0056/20 | Nákup mäsa a mäsových výrobkov do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 20,90 € | 09.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/21 | Asmodee Dixit 3. rozšírenie Journey | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Famico s.r.o. | 27457494 | 20,95 € | 17.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0140/19 | Nákup mäsových výrobkov do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 21,22 € | 30.09.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/21 | Prenájom kopírovacieho stroja, materiál na kópie - vrátnica | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 21,35 € | 02.07.2021 | 23.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/17 | Fixy na biele tabule. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 21,43 € | 20.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0119/19 | Nákup potravín | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 22,00 € | 04.09.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0047/19 | Chlieb a pečivo | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 22,01 € | 15.03.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/20 | Dres s potlačou | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | TENER Slovakia s.r.o. | 35738308 | 22,26 € | 04.05.2020 | 14.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0172/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 22,46 € | 13.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0010/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 22,46 € | 23.01.2024 | 12.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/22 | WiFi router ASUS ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 22,58 € | 08.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/21 | Prenájom kopírovacieho stroja, materiál na kópie - vrátnica | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 22,62 € | 01.12.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/20 | Elektronické stravovacie poukážky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | GGFS s. r. o. | 47079690 | 22,98 € | 11.03.2020 | 19.03.2020 | Faktúra |