Faktúry
Počet záznamov: 3039
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0133/21 | Prenájom kopírovacieho stroja, materiál na kópie - vrátnica | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 23,14 € | 01.10.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/20 | Nákup občerstvenia na vianočné posedenie zo SF | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 23,61 € | 16.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0004/17 | Chlieb a pečivo | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 24,10 € | 11.01.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0190/19 | Nákup mäsa a mäsových výrobkov do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 24,34 € | 25.11.2019 | 29.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/22 | Paušál 9.9.22-12.10.22 - prac. mobil | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 24,34 € | 19.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/21 | Darček z príležitosti Dňa učiteľov | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 24,36 € | 29.03.2021 | 08.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/21 | Prenájom kopírovacieho stroja, materiál na kópie - vrátnica | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 24,74 € | 04.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0129/19 | Nákup pekárenských výrobkov ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 24,84 € | 24.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/17 | Triedny výkaz | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 24,91 € | 06.07.2017 | 18.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0048/18 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 25,13 € | 15.03.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0075/18 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 25,16 € | 24.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0156/17 | Chlieb a pečivo | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 25,31 € | 18.09.2017 | 20.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/18 | Potravinová fólia | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 25,39 € | 10.10.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/17 | Zviazanie školských dokumentov | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Knihviazačstvo J + D, spol. s.r.o. | 44783761 | 25,44 € | 21.08.2017 | 24.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/17 | Zviazanie školských dokumentov | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Knihviazačstvo J + D, spol. s.r.o. | 44783761 | 25,44 € | 07.12.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/23 | Čistiace a hygienické potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | KAMIKO - HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 25,44 € | 22.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/18 | Predplatné "Slovenský stenograf" | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PARENTES, s.r.o. | 47895993 | 25,50 € | 21.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/18 | hygienické tašky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 25,52 € | 11.06.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0121/20 | Nákup mäsa a mäsových výrobkov do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 25,52 € | 16.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/22 | Metly ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 25,66 € | 10.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0116/17 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 25,79 € | 22.05.2017 | 25.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/23 | Hygienické potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | KAMIKO - HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 25,80 € | 22.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/21 | Odvoz bioodpadu 09/2021 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 25,92 € | 15.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/23 | Odvoz bioodpadu 2/2023 ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 25,92 € | 20.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0149/23 | Pekárenské výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 26,10 € | 19.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0054/20 | Nákup mäsa a mäsových výrobkov do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 26,21 € | 03.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0216/18 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 26,24 € | 10.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/22 | Kancelárske potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 26,24 € | 14.01.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0053/17 | Chlieb a pečivo | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 26,50 € | 09.03.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0243/17 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 26,83 € | 13.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra |