Faktúry
Počet záznamov: 3039
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0167/19 | Aplikačné a systémové konzultácie | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | VEMA, s.r.o. | 31355374 | 26,94 € | 24.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/18 | Metrológia - overenie váh ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovenska legalna metrologia | 37954521 | 27,00 € | 18.10.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0017/20 | Nákup pekárenských výrobkov do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 27,11 € | 10.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/18 | Čistiace potreby ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 27,23 € | 16.03.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0216/22 | Pekárenské výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 27,27 € | 29.12.2022 | 10.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0055/20 | Nákup mäsa a mäsových výrobkov do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 27,72 € | 07.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0048/21 | Pekárenské výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 27,75 € | 24.06.2021 | 23.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/20 | Darčekové tašky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Quo-SQ, s.r.o. | 31351450 | 28,32 € | 30.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0135/23 | Pekárenské výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 28,35 € | 10.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0212/19 | Nákup mäsa a mäsových výrobkov do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 28,68 € | 16.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/18 | Likvidácia biologického odpadu ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 28,80 € | 19.03.2018 | 23.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/18 | Likvidácia biologického odpadu ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 28,80 € | 12.06.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/18 | Biologický odpad ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 28,80 € | 19.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/19 | Odvoz biologického odpadu ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 28,80 € | 12.03.2019 | 15.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/19 | Odvoz biologického odpadu ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 28,80 € | 17.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/19 | Odvoz biologického odpadu ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 28,80 € | 17.07.2019 | 23.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/19 | Odvoz bioodpadu ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 28,80 € | 16.10.2019 | 21.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/19 | Odvoz bioodpadu ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 28,80 € | 14.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/20 | Odvoz bioodpadu ŠJ 2/2020 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 28,80 € | 17.03.2020 | 25.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/23 | Darčekové tašky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | RAJAPACK s.r.o. | 50398385 | 28,80 € | 06.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/20 | Prenájom kopírky, materiál na kópie - vrátnica | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 28,86 € | 02.03.2020 | 09.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/21 | Prenájom kopírovacieho stroja - materiál na kópie zborovňa | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 29,04 € | 13.01.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/20 | Prenájom kopírovacieho stroja + materiál na kópie vrátnica | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 29,51 € | 27.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/17 | Revízia plynového pripojenia | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Be Safe s.r.o. | 44913575 | 30,00 € | 08.09.2017 | 14.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/21 | Školenie - Rada školy | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovenská komora učiteľov | 42179980 | 30,00 € | 30.08.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/22 | Prípravok pre umývačku riadu ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 30,00 € | 16.09.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/23 | Členský príspevok do Asociácie stredných odborných škôl Slovenska 2023 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Asociácia stredných odborných škôl Slovenska | 37857665 | 30,00 € | 20.10.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/22 | Členský príspevok do Asociácie stredných odborných škôl Slovenska 2022 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Asociácia stredných odborných škôl Slovenska | 37857665 | 30,00 € | 16.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/24 | Servisný poplatok za elektronickú nástenku Proxia.Live 3/24 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Proxia services s.r.o. | 52535673 | 30,00 € | 05.04.2024 | 09.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0050/17 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 30,17 € | 06.03.2017 | 18.04.2017 | Faktúra |