Faktúry
Počet záznamov: 3039
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0182/21 | Káble | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 30,32 € | 08.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0076/22 | Pekárenské výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 30,51 € | 20.04.2022 | 07.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/19 | Prenájom kopírky, materiál na kópie - vrátnica | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 30,60 € | 25.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/21 | Elektronické stravovacie poukážky 8ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | GGFS s. r. o. | 47079690 | 30,64 € | 04.05.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0109/20 | Nákup mäsa a mäsových výrobkov do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 30,69 € | 19.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0100/20 | Nákup mäsa a mäsových výrobkov do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 30,69 € | 04.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0067/24 | Pekárenské výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 30,74 € | 18.03.2024 | 20.03.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0048/22 | Pozvánky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | DIW, s.r.o. | 44412223 | 30,84 € | 28.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0185/17 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 30,89 € | 09.10.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0088/20 | Nákup potravín do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 30,89 € | 14.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/17 | Oprava tlačiarne Canon iR1020 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Kontura Slovakia s.r.o. | 35726440 | 31,20 € | 18.05.2017 | 23.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/19 | Oprava signalizácie pavilón "D" | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Ivan GRIMPLINY-GK SECURITY | 34984895 | 31,20 € | 07.03.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/20 | Nákup príslušenstva do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 31,24 € | 25.11.2020 | 09.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0114/18 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 31,25 € | 19.06.2018 | 27.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0220/17 | Zelenina | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 31,31 € | 20.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0155/23 | Pekárenské výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 31,32 € | 25.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/22 | Občerstvenie - porada riaditeľov stredných škôl BSK | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 31,37 € | 10.05.2022 | 08.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/20 | Prenájom kopírky, materiál na kópie - vrátnica | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 31,49 € | 27.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0127/19 | Mäso ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 31,53 € | 20.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/20 | Nákup vreciek do vysávača Bosch | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | NAY a. s. | 35739487 | 31,60 € | 11.05.2020 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/24 | Rozbočovač PremiumCord externý HDMI | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 31,66 € | 27.02.2024 | 12.03.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0169/20 | Poháre, lyžice, vidličky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 31,97 € | 25.11.2020 | 09.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/21 | Kancelárske potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 32,04 € | 19.01.2021 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0008/20 | Nákup mäsa a mäsových výrobkov do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 32,46 € | 24.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/22 | Potraviny SF | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 32,52 € | 21.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0230/23 | Pekárenské výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 32,68 € | 13.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/17 | čistiace potreby, Filc na stieranie bielych tabuľ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 32,74 € | 23.03.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/21 | Džbány na vodu ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 32,76 € | 01.07.2021 | 23.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0123/20 | Nákup potravín do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 32,80 € | 18.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0111/23 | Pekárenské výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 32,88 € | 08.06.2023 | 16.06.2023 | Faktúra |