Faktúry
Počet záznamov: 3039
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0089/18 | Členský poplatok 2018 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 33,00 € | 19.07.2018 | 23.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/20 | Členský poplatok SANET | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 33,00 € | 05.02.2020 | 17.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/21 | Ročný členský poplatok SANET | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 33,00 € | 01.02.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/22 | Ročný členský poplatok SANET | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 33,00 € | 01.02.2022 | 22.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/23 | Členský poplatok SANET | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 33,00 € | 02.02.2023 | 27.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/24 | Členský poplatok SANET | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 33,00 € | 17.04.2024 | 22.04.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0165/19 | Nákup čistiacich a hygienických potrieb | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 33,08 € | 17.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/23 | Webinár OMEGA: Zmeny v zákone o DPH od roku 2023 v praxi | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | KROS a.s. | 31635903 | 33,12 € | 06.03.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0247/17 | Bravčové mäso a výrobky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 33,24 € | 19.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/18 | Čistiace potreby ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 33,31 € | 03.12.2018 | 07.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/23 | Piest na otočnú stoličku - 2ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 33,46 € | 31.10.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/19 | Servisné práca - zmena bezpečnostných kódov | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Ivan GRIMPLINY-GK SECURITY | 34984895 | 33,60 € | 16.10.2019 | 21.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0121/19 | ŠJ pekárenské výrobky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 33,68 € | 06.09.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/17 | Odvoz odpadu ŠJ, Likvidácia biolog.odpadu ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | GLOBAL GREEN spol. s.r.o. | 35790571 | 33,76 € | 23.03.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0041/20 | Nákup pekárenských výrobkov do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 33,98 € | 28.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0123/19 | ŠJ Nákup mäsových výrobkov | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 34,13 € | 09.09.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0154/19 | Nákup mäsa do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 34,13 € | 14.10.2019 | 21.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/17 | Repre minerálky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 34,16 € | 04.09.2017 | 13.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/19 | Prenájom kopírky, materiál na kópie nad paušál - vrátnica | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 34,19 € | 03.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/23 | Hygienické potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 34,20 € | 26.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/21 | Prenájom kopírovacieho stroja, materiál na kópie - vrátnica | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 34,39 € | 01.06.2021 | 24.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/24 | Kompatibilný optický valec HP CE314A | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Gigaprint.sk s.r.o. | 50370294 | 34,50 € | 30.01.2024 | 12.02.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0084/21 | Odvoz bioodpadu ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 34,56 € | 15.06.2021 | 24.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/21 | Odvoz bioodpadu 6/21 ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 34,56 € | 16.07.2021 | 23.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/21 | Odvoz bioodpadu ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 34,56 € | 09.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/22 | Odvoz bioodpadu ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 34,56 € | 15.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/22 | Odvoz biodpadu 2/2022 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 34,56 € | 11.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/22 | Odvoz bioodpadu 3/2022 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 34,56 € | 20.04.2022 | 08.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/22 | Odvoz bioodpadu 5/2022 ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 34,56 € | 15.06.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/22 | Odvoz bioodpadu 6/2022 ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 34,56 € | 15.07.2022 | 21.07.2022 | Faktúra |