Faktúry
Počet záznamov: 3055
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0131/18 | Plynová stolička, ručný mixér | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | CORTEC s.r.o. | 45584168 | 1 050,48 € | 10.10.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0161/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 1 044,87 € | 29.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/21 | Nákup tonerov | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 1 041,60 € | 27.01.2021 | 12.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0060/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 1 031,73 € | 11.03.2024 | 20.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0107/23 | Elektronické stravovacie poukážky 194ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 018,36 € | 02.08.2023 | 17.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/18 | Výdajný ohrevný pult s príslušenstvom | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | ALVEX, spol s.r.o. | 34139435 | 1 003,44 € | 08.11.2018 | 12.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/23 | Predplatné EDULAB - Bádateľský balík | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Nezisková organizácia EDULAB | 45738424 | 1 000,00 € | 12.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/22 | Vybavenie telocvične - športové náradie | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Krimar, s.r.o. | 28626249 | 999,78 € | 10.06.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/18 | Oprava a výmena svietidiel-pavilón D | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Jozef Nagy REVNA - el. | 11685972 | 997,00 € | 14.08.2018 | 17.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/24 | Odborná prehliadka a skúška elektrických zariadení v priestoroch OA | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | REVNA-el. spol. s r.o. | 47613831 | 995,07 € | 19.03.2024 | 27.03.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0095/19 | Zámky a kľúče do dverí | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | MaG MARKET s.r.o. | 31321453 | 992,71 € | 22.05.2019 | 27.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/23 | Učebnice | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. | 31333176 | 989,70 € | 31.08.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0212/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 988,99 € | 28.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/18 | Výmena a oprava svietidiel-pavilón B | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Jozef Nagy REVNA - el. | 11685972 | 987,00 € | 01.08.2018 | 06.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/19 | Podlahová krytina ROCHESTER | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. | 36250643 | 984,32 € | 29.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/18 | Náradie do telocvične | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hegen Česko s.r.o. | 29389593 | 983,15 € | 30.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0189/22 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 977,93 € | 21.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/18 | Náradie do telocvične | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | KATSUDO s.r.o. | 36842176 | 976,50 € | 30.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0037/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 976,19 € | 06.03.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0055/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 975,78 € | 27.02.2024 | 12.03.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0100/18 | Oprava a výmena svietidiel-pavilón D | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Jozef Nagy REVNA - el. | 11685972 | 975,00 € | 22.08.2018 | 27.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/19 | Nákup kancelárskych potrieb | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 973,01 € | 17.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0031/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 972,68 € | 31.01.2024 | 12.02.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0197/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 971,45 € | 10.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/18 | Revízie elektrických zariadení | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | REVNA-el. spol. s r.o. | 47613831 | 970,90 € | 24.09.2018 | 28.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/20 | Revízie el. spotrebičov a el. ručného náradia | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | REVNA-el. spol. s r.o. | 47613831 | 970,90 € | 27.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0222/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 970,14 € | 11.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/24 | Doplatok za výletnú loď teambuilding SF | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Prvá plavebná spoločnosť s.r.o. | 31422578 | 970,00 € | 07.05.2024 | 28.05.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0167/18 | Náradie do telocvične | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | SEVEN SPORT s.r.o. | 26847264 | 968,00 € | 30.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0022/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 964,79 € | 26.01.2024 | 12.02.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra |