Faktúry
Počet záznamov: 3039
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0212/17 | Chlieb a pečivo | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 98,43 € | 13.11.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0213/17 | Bravčové mäso a výrobky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 97,82 € | 09.11.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0214/17 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 372,61 € | 09.11.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/17 | Toner ekonómka | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 96,00 € | 08.11.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/17 | Komunálny odpad | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 132,72 € | 09.11.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/17 | Pevná linka 10/2017 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 79,22 € | 09.11.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/17 | Toner kabinet ekonómov | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 48,00 € | 14.11.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/17 | Signalizácia 10/2017 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 58,55 € | 15.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/17 | Fixy na biele tabule. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 74,76 € | 16.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0217/17 | Hovädzie mäso a výrobky. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 113,27 € | 15.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0218/17 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 278,42 € | 15.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0219/17 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 364,59 € | 20.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0220/17 | Zelenina | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 31,31 € | 20.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0221/17 | Chlieb a pečivo | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 75,98 € | 23.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0222/17 | Bravčové mäso a výrobky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 159,82 € | 21.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0223/17 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 502,02 € | 22.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0224/17 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 247,46 € | 23.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0225/17 | Kuracie mäso | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 76,45 € | 23.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0226/17 | Bravčové mäso a výrobky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 116,27 € | 27.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0227/17 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 418,80 € | 27.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/17 | Toner sekretariát | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 51,60 € | 29.11.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/17 | Materiál na údržbu | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Vercajch centrum spol. s.r.o. | 36004359 | 499,98 € | 28.11.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/17 | Učebnice cudzieho jazyka AJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Distribučná agentúra AD REM | 11782889 | 111,92 € | 27.11.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0228/17 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 162,71 € | 29.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0229/17 | Bravčové mäso a výrobky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 213,35 € | 30.11.2017 | 05.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/17 | Prenájom kopírky 11/2017 VR | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 70,66 € | 01.12.2017 | 05.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/17 | Prenájom kopírky 11/2017 ZB | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 136,99 € | 01.12.2017 | 05.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0230/17 | Chlieb a pečivo | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 70,59 € | 04.12.2017 | 06.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0231/17 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 219,88 € | 01.12.2017 | 06.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0232/17 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 97,34 € | 01.12.2017 | 06.12.2017 | Faktúra |