Faktúry
Počet záznamov: 3039
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0233/17 | Bravčové mäso a výrobky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 156,13 € | 05.12.2017 | 07.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/17 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Špecialna základná škola, Nevädzova 3 | 31780571 | 2 820,00 € | 05.12.2017 | 07.12.2017 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0234/17 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 271,16 € | 05.12.2017 | 11.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0235/17 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 104,04 € | 05.12.2017 | 11.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0236/17 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 530,04 € | 05.12.2017 | 11.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/17 | Pevná linka 11/2017 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 78,02 € | 06.12.2017 | 12.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/17 | IT služby 4.Q.2017 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Marián Šimo - Tip Marián Šimo | 34403701 | 540,00 € | 06.12.2017 | 12.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/17 | Zviazanie školských dokumentov | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Knihviazačstvo J + D, spol. s.r.o. | 44783761 | 25,44 € | 07.12.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0237/17 | Dobropis-potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | -29,64 € | 06.12.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0238/17 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 118,25 € | 06.12.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0239/17 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 156,11 € | 07.12.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0240/17 | Bravčové mäso a výrobky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 97,04 € | 08.12.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0241/17 | Chlieb a pečivo | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 163,18 € | 12.12.2017 | 14.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0242/17 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 272,34 € | 11.12.2017 | 14.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/17 | Signalizácia 11/2017 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 58,55 € | 12.12.2017 | 14.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0246/17 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 333,14 € | 15.12.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0247/17 | Bravčové mäso a výrobky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 33,24 € | 19.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0248/17 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 185,12 € | 19.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/17 | Notebooky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 125,00 € | 27.11.2017 | 03.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/17 | IT technika | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Marián Šimo - Tip Marián Šimo | 34403701 | 1 243,20 € | 27.12.2017 | 10.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0001/18 | Bravčové mäso a výrobky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 145,05 € | 03.01.2018 | 18.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0002/18 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 134,45 € | 03.01.2018 | 18.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0003/18 | Chlieb a pečivo | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 91,93 € | 09.01.2018 | 18.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0004/18 | Chlieb a pečivo | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 124,24 € | 09.01.2018 | 18.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0005/18 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 476,92 € | 08.01.2018 | 18.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0006/18 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 183,34 € | 10.01.2018 | 18.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0007/18 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 342,75 € | 12.01.2018 | 18.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0008/18 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 521,58 € | 12.01.2018 | 18.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0010/18 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | SLOVEX Štefan Vacula | 43287247 | 135,30 € | 17.01.2018 | 19.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/17 | Signalizácia 12/2017 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 58,55 € | 03.01.2018 | 19.01.2018 | Faktúra |