Faktúry
Počet záznamov: 3039
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0127/17 | Komunálny odpad | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 149,31 € | 31.12.2017 | 19.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0128/17 | Pevná linka 12/2017 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 74,29 € | 31.12.2017 | 19.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0129/17 | Prenájom kopírky 12/2017 VR | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 41,52 € | 10.01.2018 | 19.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0130/17 | Prenájom kopírky 12/2017 ZB | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 106,86 € | 10.01.2018 | 19.01.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0009/18 | Chlieb | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 4,64 € | 17.01.2018 | 19.01.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0011/18 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 174,65 € | 16.01.2018 | 19.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0001/18 | Energie 1/2018 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Špecialna základná škola, Nevädzova 3 | 31780571 | 2 820,00 € | 15.01.2018 | 22.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0002/18 | Tonery | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 162,60 € | 19.01.2018 | 24.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0003/18 | Čistiace a hygienické potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 138,53 € | 19.01.2018 | 26.01.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0012/18 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 431,95 € | 19.01.2018 | 26.01.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0013/18 | Bravčové mäso | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 212,19 € | 22.01.2018 | 26.01.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0014/18 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 470,13 € | 22.01.2018 | 26.01.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0015/18 | Chlieb | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 18,57 € | 29.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0016/18 | Bravčové mäso | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 74,01 € | 26.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0017/18 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 167,71 € | 26.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0018/18 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 351,97 € | 29.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0004/18 | Lyžiarsky výcvik | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | DOMPARK s.r.o. SKI Makov | 35721995 | 7 200,00 € | 29.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0019/18 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 243,59 € | 31.01.2018 | 13.02.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0020/18 | Pečivo | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 54,62 € | 05.02.2018 | 13.02.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0021/18 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 623,66 € | 05.02.2018 | 13.02.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0022/18 | Bravčové a hovädzie mäso | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 277,35 € | 06.02.2018 | 13.02.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0023/18 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 168,91 € | 06.02.2018 | 13.02.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0027/18 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 220,40 € | 08.02.2018 | 13.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0007/18 | Telefón 1/2018 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 75,78 € | 07.02.2018 | 13.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/18 | Prenájom kopírky 01/2018 VR | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 54,80 € | 29.01.2018 | 13.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0006/18 | Prenájom kopírky 01/2018 ZB | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 98,74 € | 29.01.2018 | 13.02.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0024/18 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 343,04 € | 09.02.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0025/18 | Bravčové, hovädzie mäso a výrobky. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 345,25 € | 12.02.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0026/18 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 453,87 € | 12.02.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0008/18 | Energie 2/2018 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Špecialna základná škola, Nevädzova 3 | 31780571 | 2 820,00 € | 12.02.2018 | 14.02.2018 | Faktúra |