Faktúry
Počet záznamov: 3037
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0024/17 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 86,54 € | 30.01.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/17 | Prenájom kopírky VR 1/2017, toner | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 53,36 € | 30.01.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/17 | Prenájom kopírky ZB 1/2017, Toner | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 76,30 € | 30.01.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0025/17 | Potraviny | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 238,92 € | 01.02.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0026/17 | Bravčové mäso a výrobky. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 116,27 € | 02.02.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0027/17 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 220,76 € | 06.02.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0028/17 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 398,40 € | 07.02.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0029/17 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 112,04 € | 07.02.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/17 | KO 1/2017 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 99,54 € | 07.02.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/17 | Oprava zvončeka-elektrovrátnik "D", Prepravné | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Ivan GRIMPLINY-GK SECURITY | 34984895 | 94,80 € | 07.02.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0030/17 | Bravčové mäso a výrobky. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 98,52 € | 09.02.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/17 | Teplo, El.energia, Voda, Plyn | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Špecialna základná škola, Nevädzova 3 | 31780571 | 2 820,00 € | 10.02.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/17 | Telefón OA, Telefón ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 80,26 € | 08.02.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/17 | Čistiace a hyg.potreby pre ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 52,85 € | 10.02.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0031/17 | Chlieb a pečivo | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 93,59 € | 14.02.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0032/17 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 112,20 € | 10.02.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0033/17 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 104,92 € | 10.02.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0034/17 | Bravčové mäso a výrobky. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 72,28 € | 13.02.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0035/17 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 192,07 € | 13.02.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0036/17 | Dobropis za nedodaný tovar | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | -19,19 € | 15.02.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0037/17 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 261,23 € | 15.02.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0038/17 | Hovädzie mäso a výrobky. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 142,48 € | 15.02.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/17 | Signalizácia 1/2017 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 39,83 € | 16.02.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/17 | Nedoplatok za vodu rok 2016 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Špecialna základná škola, Nevädzova 3 | 31780571 | 948,86 € | 16.02.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0039/17 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 117,34 € | 23.02.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0040/17 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 263,54 € | 23.02.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/17 | Repre | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 13,46 € | 23.02.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/17 | Členský poplatok-The Duke of Edinburgh´s Inetrnational Award. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | The Duke of Edinburgh´s International Award Slovensko, o.z. | 42418232 | 148,00 € | 27.02.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0041/17 | Chlieb a pečivo | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 77,10 € | 28.02.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0042/17 | Pečivo | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 52,98 € | 28.02.2017 | 18.04.2017 | Faktúra |