Faktúry
Počet záznamov: 3037
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0107/17 | Chlieb a pečivo | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 57,07 € | 10.05.2017 | 12.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/17 | Repre+kanc.potreby. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 10,76 € | 05.05.2017 | 12.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/17 | Pevná linka 4/2017 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 76,61 € | 09.05.2017 | 12.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0108/17 | Hovädzie mäso a výrobky. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 83,65 € | 11.05.2017 | 15.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0109/17 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 195,50 € | 11.05.2017 | 16.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/17 | Komunálny odpad | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 132,72 € | 10.05.2017 | 16.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/17 | Energie 5/2017 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Špecialna základná škola, Nevädzova 3 | 31780571 | 2 820,00 € | 12.05.2017 | 16.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0110/17 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 241,84 € | 15.05.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0111/17 | Bravčové mäso a výrobky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 159,14 € | 16.05.2017 | 19.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0112/17 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 148,66 € | 16.05.2017 | 19.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/17 | Signalizácia 4/2017 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 58,55 € | 16.05.2017 | 19.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/17 | Poplachy. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 19,92 € | 16.05.2017 | 19.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0113/17 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 246,30 € | 17.05.2017 | 22.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/17 | Oprava tlačiarne Canon iR1020 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Kontura Slovakia s.r.o. | 35726440 | 31,20 € | 18.05.2017 | 23.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0114/17 | Bravčové mäso a výrobky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 63,60 € | 19.05.2017 | 24.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0115/17 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 170,95 € | 19.05.2017 | 24.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0116/17 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 25,79 € | 22.05.2017 | 25.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0117/17 | Bravčové mäso a výrobky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 176,36 € | 23.05.2017 | 25.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0118/17 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 195,05 € | 22.05.2017 | 25.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0119/17 | Chlieb a pečivo | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 60,40 € | 24.05.2017 | 26.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/17 | Čistiace potreby ŠJ+repre | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 182,08 € | 24.05.2017 | 26.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0120/17 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 251,27 € | 24.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/17 | Nedoplatok za teplo | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Špecialna základná škola, Nevädzova 3 | 31780571 | 1 881,01 € | 24.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0121/17 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 113,75 € | 26.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0122/17 | Bravčové mäso a výrobky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 128,75 € | 29.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0123/17 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 304,97 € | 29.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0124/17 | Chlieb a pečivo | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 61,89 € | 31.05.2017 | 05.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0125/17 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 112,69 € | 31.05.2017 | 05.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/17 | Prenájom kopírky 5/2017 VR | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 60,82 € | 31.05.2017 | 05.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/17 | Prenájom kopírky 5/2017 ZB | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 68,34 € | 31.05.2017 | 05.06.2017 | Faktúra |