Faktúry
Počet záznamov: 3083
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0044/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 897,25 € | 15.02.2024 | 21.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0043/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 112,32 € | 15.02.2024 | 21.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0042/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 97,61 € | 15.02.2024 | 21.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0041/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 575,89 € | 15.02.2024 | 21.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0040/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 752,79 € | 12.02.2024 | 21.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0039/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 603,54 € | 09.02.2024 | 21.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0025/24 | Inštalácia elektronickej nástenky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Proxia services s.r.o. | 52535673 | 594,00 € | 15.02.2024 | 21.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0022/24 | Odvoz bioodpadu 1/24 ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 66,24 € | 09.02.2024 | 21.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0020/24 | Prenájom kopírovacieho stroja, materiál na kópie | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 70,07 € | 08.02.2024 | 21.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0021/24 | Telefón 1/24 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 49,34 € | 08.02.2024 | 21.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0024/24 | Signalizácia 1/24 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 58,55 € | 13.02.2024 | 21.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0023/24 | Darčekové predmety | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | REPRE, s.r.o. | 35810122 | 62,39 € | 12.02.2024 | 21.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0038/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 97,61 € | 08.02.2024 | 21.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0037/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 820,42 € | 08.02.2024 | 21.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0036/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 504,18 € | 06.02.2024 | 21.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0035/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 234,73 € | 06.02.2024 | 21.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0034/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 97,61 € | 06.02.2024 | 21.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0033/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 422,96 € | 06.02.2024 | 21.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0032/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 395,90 € | 06.02.2024 | 21.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0012/24 | Tonery | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 46,80 € | 01.02.2024 | 21.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0019/24 | Kancelárske potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 92,26 € | 06.02.2024 | 21.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0018/24 | Čistiace a hygienické potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 571,52 € | 06.02.2024 | 21.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0017/24 | Kancelárske potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 186,59 € | 02.02.2024 | 21.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0048/24 | Prenájom kopírovacieho stroja, materiál na kópie | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 59,26 € | 27.03.2024 | 09.04.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0049/24 | Elektronické stravovacie poukážky 11ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 61,64 € | 27.03.2024 | 09.04.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0077/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 849,82 € | 04.04.2024 | 09.04.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0078/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 150,95 € | 04.04.2024 | 09.04.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0079/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 702,27 € | 04.04.2024 | 09.04.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0050/24 | Výkon zodpovednej osoby 4/24 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 42,00 € | 02.04.2024 | 09.04.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0144/16 | Signalizácia 12/2016 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 39,83 € | 05.01.2017 | 18.04.2017 | Faktúra |