Faktúry
Počet záznamov: 3404
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0030/19 | Toner | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | FULL Servis, Ján Bureš | 36910813 | 154,80 € | 08.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/20 | Vzdelávacie služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Dávid Urban | 51328763 | 1 826,00 € | 03.02.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/21 | Respirátor KN95/FFP2 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | B2B Services a. s. | 36726893 | 300,00 € | 04.02.2021 | 17.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/22 | kancelarske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | TRIPSY s.r.o | 36276464 | 81,85 € | 31.01.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/23 | mobil Xiaomi 12T | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Michal Križek - NOVA Mobil | 45361886 | 479,90 € | 20.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/24 | licencia 1-3/24 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 115,44 € | 22.01.2024 | 23.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0031/15 | Vyučovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | ANKONA, s. r. o | 47505923 | 160,00 € | 13.02.2015 | 18.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/16 | Vodné, stočné, zrážky 1/2016 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s | 35850370 | 390,89 € | 19.02.2016 | 17.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/17 | Vodné, stočné, zrážky 1/2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s | 35850370 | 459,78 € | 01.03.2017 | 24.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/18 | Telef. účet 1/2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | O2 Slovakia. s. r. o | 35848863 | 136,36 € | 09.02.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/19 | Lyžiarsky kurz | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Bazina s.r.o. | 50482661 | 5 850,00 € | 11.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/20 | Členský poplatok Sanet | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Sanet združenie používateľov Slov.akad.dát.siete | 17055270 | 33,00 € | 06.02.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/21 | Telef. popl. 1/2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,82 € | 05.02.2021 | 17.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/22 | upratovanie 01/22 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Milan Adamov - aclean | 51896176 | 1 485,00 € | 31.01.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/23 | vzdelávacie služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | ASTRAS s.r.o. | 44623712 | 540,00 € | 17.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/24 | seminár | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka | 46490213 | 202,80 € | 31.01.2024 | 23.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0032/15 | Stravné lístky 2/2015 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o | 31396674 | 900,90 € | 11.02.2015 | 24.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/16 | Úprava vstupných brán | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Fojtík Róbert, kovovýroba | 43989993 | 550,00 € | 18.02.2016 | 01.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/17 | Oprava výťahu - paušál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | MAJES - výťahy a eskalátory | 35770732 | 15,17 € | 03.03.2017 | 24.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/18 | Stravné lístky 2/2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | GGFS s r. o. | 47079690 | 2 667,60 € | 13.02.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/19 | Doúčtovanie el. energie 1/2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | ZSE energia | 6500086958 | 34,84 € | 11.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/20 | Opr. výťahu - paušál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | MAJES - výťahy a eskalátory | 35770732 | 15,17 € | 31.01.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/21 | Telef. účet 1/2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | O2 Slovakia. s. r. o | 35848863 | 193,76 € | 05.02.2021 | 17.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/22 | Stravné lístky 01/22 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | GGFS s r. o. | 47079690 | 4 890,18 € | 01.02.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/23 | magneticke tabule | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | B2Bpartner s. r. o | 44413467 | 262,49 € | 16.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/24 | stravné lístky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 4 479,57 € | 01.02.2024 | 24.02.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0033/15 | Škola efektívne | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | VERLAG DASHOFER, vydavateľstvo, s.r.o | 35730129 | 98,71 € | 18.02.2015 | 20.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/16 | Oprava telovýchovných priestorov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Miloš Slezák | 11683309 | 1 922,64 € | 26.02.2016 | 17.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/17 | Telef. účet 2/2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 23,82 € | 08.03.2017 | 24.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/18 | Kancelársky papier, laminovacie fólie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | PAPERA s. r. o | 46082182 | 113,83 € | 13.02.2018 | 19.02.2018 | Faktúra |