Faktúry
Počet záznamov: 3404
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0015/19 | Notebooky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Alza.sk s. r. o | 36562939 | 3 746,68 € | 29.01.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/20 | Vzdelávacie služby - Openlab | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Barbora Rusiňáková | 51927837 | 156,00 € | 21.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/21 | Nájom Koncového zariadenia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | DIGI SLOVAKIA | 35701722 | 12,60 € | 25.01.2021 | 01.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/22 | Softvér Office 365 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | SOITRON, s. r. o | 35955678 | 633,60 € | 10.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/23 | poradenské služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Moitin s. r. o | 47349069 | 675,00 € | 09.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/24 | tel. účet | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17,39 € | 05.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0016/15 | Stravné lístky 1/2015 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Igor Goruša I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 555,06 € | 04.02.2015 | 17.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/16 | Príspevok na stravu 1/2016 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Igor Goruša I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 481,98 € | 02.02.2016 | 15.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/17 | Telef. účet 1/2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | O2 Slovakia. s. r. o | 35848863 | 116,83 € | 08.02.2017 | 22.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/18 | El energia 1/2018 - dopl. | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | ZSE energia | 6500086958 | 88,75 € | 05.02.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/19 | Kancelárske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | TRIPSY s.r.o | 36276464 | 114,18 € | 29.01.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/20 | Lyžiarsky výcvik žiakov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Telgárt Services s.r.o. | 44542259 | 9 600,00 € | 21.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/21 | Nábytok | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | B2Bpartner s. r. o | 44413467 | 277,20 € | 25.01.2021 | 27.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/22 | Opr. výťahu - paušál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | MAJES - výťahy a eskalátory | 35770732 | 15,17 € | 10.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/23 | el. energia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | ZSE energia | 6500086958 | 449,12 € | 09.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/24 | vodné, stočné, zrážky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s | 35850370 | 710,69 € | 05.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0017/15 | Balíček podpory CISCO | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | 150,00 € | 02.02.2015 | 16.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/16 | Členský ročný poplatok Sanet | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Sanet združenie používateľov Slov.akad.dát.siete | 17055270 | 33,00 € | 03.02.2016 | 15.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/17 | Toner | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | FULL Servis, Ján Bureš | 36910813 | 54,00 € | 09.02.2017 | 22.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/18 | El. energia 2/2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | ZSE energia | 6500086958 | 1 890,94 € | 05.02.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/19 | Žalúzie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | BATAT s.r.o. | 45271984 | 51,70 € | 30.01.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/20 | Pracovné odevy | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | PRACOVNÉ ODEVY KADO s.r.o. | 50637819 | 74,10 € | 22.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/21 | Spotr. tepla 12/2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Veolia Energia Slovensko, a. s | 35702257 | 3 956,44 € | 14.01.2021 | 27.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/22 | el. energia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | ZSE energia | 6500086958 | 1 622,50 € | 11.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/23 | poradenstvo | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Michel Michal | 44612800 | 375,00 € | 09.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/24 | Opr. výťahu - paušál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | MAJES - výťahy a eskalátory | 35770732 | 15,17 € | 08.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0018/15 | Spotr. tepla 1/2015 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Veolia Energia Slovensko, a. s | 35702257 | 9 702,90 € | 09.02.2015 | 17.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/16 | Spotr. tepla 1/2016 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Veolia Energia Slovensko, a. s | 35702257 | 7 979,84 € | 03.02.2016 | 03.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/17 | Lyžiarsky zájazd | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | CK PIEŠŤANY - TOUR | 46963626 | 5 250,00 € | 16.02.2017 | 16.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/18 | Opr. výťahu - paušál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | MAJES - výťahy a eskalátory | 35770732 | 15,17 € | 05.02.2018 | 14.02.2018 | Faktúra |