Faktúry
Počet záznamov: 3494
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0010/19 | Spotr. el. energie 1/2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | ZSE energia | 6500086958 | 1 904,26 € | 16.01.2019 | 25.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/19 | Výkon zodpovednej osoby za 2/2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | osobnyudaj.sk, s. r. o | 50528041 | 48,00 € | 04.02.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/19 | Opr. výťahu - paušál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | MAJES - výťahy a eskalátory | 35770732 | 15,17 € | 04.02.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/19 | Telef. účet 1/2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 22,48 € | 05.02.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/19 | Počítačové služby 1/2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Dávid Urban | 51328763 | 192,00 € | 05.02.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/19 | Poradenské služby 1/2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Moitin s. r. o | 47349069 | 450,00 € | 05.02.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/19 | Členský poplatok Sanet | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Sanet združenie používateľov Slov.akad.dát.siete | 17055270 | 33,00 € | 05.02.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/19 | Vodné, stočné, zrážky 1/2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s | 35850370 | 503,45 € | 07.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/19 | Operatívny lízing 1022844 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko, s. r. o | 31341438 | 244,27 € | 11.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/19 | Oprava a údržba svetelnej techniky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Štefan Cyprich - Cysel | 11702907 | 240,00 € | 11.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/19 | Prenájom svetelnej techniky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Štefan Cyprich - Cysel | 11702907 | 200,00 € | 11.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/19 | Telef. účet 1/2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | O2 Slovakia. s. r. o | 35848863 | 176,65 € | 12.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/19 | Doúčtovanie el. energie 1/2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | ZSE energia | 6500086958 | 34,84 € | 11.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/19 | Služby počítačovej siete SANET 1.kv.2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Sanet združenie používateľov Slov.akad.dát.siete | 17055270 | 149,37 € | 19.02.2019 | 22.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/19 | Stravovanie žiakov - lyžiarsky kurz | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Ing. Tibor Šenkár - TIPO | 43413820 | 2 791,00 € | 21.02.2019 | 25.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/19 | Ubytovanie žiakov - lyžiarsky kurz | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Ubytovňa Zuberec s.r.o | 50559451 | 2 209,00 € | 21.02.2019 | 25.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/19 | Skipasy pre žiakov - lyžiarsky kurz | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | ROHÁČE, s.r.o | 31585981 | 2 050,00 € | 21.02.2019 | 25.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/19 | Opr. výťahu - paušál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | MAJES - výťahy a eskalátory | 35770732 | 15,17 € | 04.03.2019 | 15.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/19 | Výkon zodpovednej osoby za 3/2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | osobnyudaj.sk, s. r. o | 50528041 | 48,00 € | 01.03.2019 | 15.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/19 | Prenájom svetelnej techniky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Štefan Cyprich - Cysel | 11702907 | 200,00 € | 04.03.2019 | 15.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/19 | Oprava a údržba svetelnej techniky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Štefan Cyprich - Cysel | 11702907 | 240,00 € | 04.03.2019 | 15.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/19 | Telef. účet 2/2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 22,40 € | 06.03.2019 | 15.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/19 | Počítačové služby 2/2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Dávid Urban | 51328763 | 144,00 € | 06.03.2019 | 15.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/19 | Poradenské služby 2/2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Moitin s. r. o | 47349069 | 450,00 € | 06.03.2019 | 15.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/19 | Vodné, stočné, zrážky 2/2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s | 35850370 | 450,10 € | 11.03.2019 | 15.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/19 | Telef. účet 2/2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | O2 Slovakia. s. r. o | 35848863 | 178,13 € | 11.03.2019 | 15.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/19 | Spotr. el. energie 2/2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | ZSE energia | 6500086958 | 1 712,60 € | 13.03.2019 | 21.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/19 | Výkon zodpovednej osoby za 4/2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | osobnyudaj.sk, s. r. o | 50528041 | 48,00 € | 01.04.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/19 | Spotreba tepla - vyúčtovanie r. 2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Veolia Energia Slovensko, a. s | 35702257 | 534,67 € | 29.03.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/19 | Seminár, Ambózaiová | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | VEMA vending machines Slovakia, s r.o. | 31355374 | 54,00 € | 02.04.2019 | 11.04.2019 | Faktúra |