Faktúry
Počet záznamov: 3457
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0041/19 | Ubytovanie žiakov - lyžiarsky kurz | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Ubytovňa Zuberec s.r.o | 50559451 | 2 209,00 € | 21.02.2019 | 25.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/20 | Lyžiarsky kurz | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Ubytovňa Zuberec s.r.o | 50559451 | 6 450,00 € | 09.03.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/22 | ubytovanie pre žiakov - lyžiarsky kurz | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Ubytovňa Zuberec s.r.o | 50559451 | 2 080,00 € | 07.02.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/23 | ubytovanie - lyžiarsky v. | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Ubytovňa Zuberec s.r.o | 50559451 | 3 687,50 € | 13.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/23 | ubytovanie študentov - lyžiarsky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Ubytovňa Zuberec s.r.o | 50559451 | 3 937,50 € | 13.02.2023 | 27.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/24 | lyžiarsky - ubytovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Ubytovňa Zuberec s.r.o | 50559451 | 3 697,50 € | 05.02.2024 | 24.02.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0055/24 | lyžiarsky - učitelia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Ubytovňa Zuberec s.r.o | 50559451 | 217,50 € | 05.02.2024 | 24.02.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0081/24 | ubytovanie LVK | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Ubytovňa Zuberec s.r.o | 50559451 | 3 842,50 € | 26.02.2024 | 03.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/24 | ubytovanie LVK - učitelia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Ubytovňa Zuberec s.r.o | 50559451 | 217,50 € | 26.02.2024 | 04.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0419/23 | vonkajšia tabuľa | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Typocon spol s.r.o. | 17322057 | 90,79 € | 20.10.2023 | 31.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/23 | samolepiace fólie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Typocon spol s.r.o. | 17322057 | 102,00 € | 21.08.2023 | 28.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/23 | samolepky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Typocon spol s.r.o. | 17322057 | 172,88 € | 31.03.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/21 | Tuli vaky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Tuli.sk, s. r. o. | 45248451 | 1 341,28 € | 15.04.2021 | 20.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0527/23 | vzdelávacie služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | TRY IT, n. o. | 50912054 | 3 600,00 € | 21.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/24 | implementácia modulov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | TRY IT, n. o. | 50912054 | 4 200,00 € | 28.02.2024 | 28.03.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0176/24 | implementácia modulov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | TRY IT, n. o. | 50912054 | 1 200,00 € | 23.04.2024 | 02.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0214/17 | Vrecia, páska, fólia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | TRIPSY s.r.o | 36276464 | 62,58 € | 14.12.2017 | 19.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/17 | Kancelársky papier | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | TRIPSY s.r.o | 36276464 | 63,00 € | 08.12.2017 | 19.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/17 | Toner | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | TRIPSY s.r.o | 36276464 | 144,43 € | 09.08.2017 | 16.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/17 | Kancelárske potreby, toner | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | TRIPSY s.r.o | 36276464 | 177,14 € | 27.10.2017 | 16.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/17 | Toner do kopírky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | TRIPSY s.r.o | 36276464 | 290,59 € | 23.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/18 | Kancelársky papier | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | TRIPSY s.r.o | 36276464 | 87,48 € | 22.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/18 | Nástenka, euroobaly | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | TRIPSY s.r.o | 36276464 | 59,76 € | 11.05.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/18 | Kancelársky papier | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | TRIPSY s.r.o | 36276464 | 87,48 € | 30.05.2018 | 01.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/18 | Kancelársky papier | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | TRIPSY s.r.o | 36276464 | 142,98 € | 30.05.2018 | 01.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/18 | Toner | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | TRIPSY s.r.o | 36276464 | 70,97 € | 01.06.2018 | 14.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/18 | Nástenka korková | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | TRIPSY s.r.o | 36276464 | 123,84 € | 20.07.2018 | 27.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/18 | Krieda | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | TRIPSY s.r.o | 36276464 | 179,47 € | 10.08.2018 | 14.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/18 | Kancelárske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | TRIPSY s.r.o | 36276464 | 82,32 € | 21.08.2018 | 30.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/18 | Kancelárske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | TRIPSY s.r.o | 36276464 | 28,04 € | 28.08.2018 | 03.09.2018 | Faktúra |