Faktúry
Počet záznamov: 3457
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0211/16 | Príspevok na stravu 10/2016 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Igor Goruša I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 558,54 € | 24.10.2016 | 02.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFSF/0010/16 | Príspevok na stravu zo SF | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Igor Goruša I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 125,05 € | 30.11.2016 | 28.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/16 | Príspevok na stravu organizácia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Igor Goruša I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 530,70 € | 30.11.2016 | 30.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/22 | stravovanie - obedy | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Igor Goruša I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 520,00 € | 13.04.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/22 | stravovanie pre zahr. ziakov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Igor Goruša I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 56,00 € | 08.04.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/14 | Stravné lístky 12/2014 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Igor Goruša I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 365,40 € | 12.12.2014 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFSF/0010/14 | Stravné lístky 12/2014 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Igor Goruša I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 86,10 € | 11.12.2014 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0504/23 | stravovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Igor Goruša I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 78,00 € | 05.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/23 | občerstvenie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Igor Goruša I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 36,00 € | 02.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/23 | obedy | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Igor Goruša I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 180,00 € | 06.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/23 | obedy - olympiáda AJ | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Igor Goruša I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 34,30 € | 23.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/15 | Stravné lístky 12/2015 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Igor Goruša I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 475,02 € | 17.12.2015 | 18.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFSF/0010/15 | Stravné lístky 12/2015 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Igor Goruša I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 111,93 € | 17.12.2015 | 28.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/24 | obedy | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Igor Goruša I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 36,00 € | 17.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0043/24 | obedy | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Igor Goruša I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 1 032,00 € | 02.02.2024 | 24.02.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0062/18 | Učebnice slov. jazyka | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Distribučná agentúra AD REM | 11782889 | 471,60 € | 27.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/19 | Učebnice | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Distribučná agentúra AD REM | 11782889 | 977,90 € | 04.09.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/15 | Predplatné časopisu Škola 2015 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | M.Medlen - JurisDat | 11821973 | 23,00 € | 29.04.2015 | 05.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0427/21 | prenajom ihriska | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Mgr. Zoltán Heister – H+H | 11827301 | 1 533,00 € | 15.12.2021 | 19.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/15 | Aktivácia prístupových kódov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Ing. Ján Zámečník | 11890118 | 24,00 € | 13.03.2015 | 19.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/15 | Aktivácia prístupových kódov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Ing. Ján Zámečník | 11890118 | 24,00 € | 18.03.2015 | 26.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/15 | Kontrola el. zabezpečovacieho systému | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Ing. Ján Zámečník | 11890118 | 45,60 € | 22.10.2015 | 16.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/16 | Kontrola elektronického zabezpečenia školy | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Ing. Ján Zámečník | 11890118 | 45,60 € | 04.07.2016 | 19.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/17 | Kontrola elektron. zabezpeč. systému | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Ing. Ján Zámečník | 11890118 | 30,00 € | 26.01.2017 | 31.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/17 | Výmena akumulátora zabezpeč. systému | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Ing. Ján Zámečník | 11890118 | 60,00 € | 04.09.2017 | 18.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/18 | Opr. elektr. zabezpečenia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Ing. Ján Zámečník | 11890118 | 126,72 € | 23.02.2018 | 28.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/19 | Programovanie prístupovách kódov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Ing. Ján Zámečník | 11890118 | 30,00 € | 19.02.2019 | 22.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/19 | Aktivácia prístupových kódov p. Lucký | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Ing. Ján Zámečník | 11890118 | 36,00 € | 11.07.2019 | 15.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/19 | Elektronický zambepečovací systém s montážou | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Ing. Ján Zámečník | 11890118 | 1 377,60 € | 22.11.2019 | 29.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/19 | El. zabezpečenie s montážou | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Ing. Ján Zámečník | 11890118 | 117,60 € | 17.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra |