Faktúry
Počet záznamov: 3457
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0349/23 | prenájom kopírky, kopírovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | RICOH Slovakia s. r. o | 31331785 | 66,22 € | 06.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0349/22 | Vzdelávacie služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Viktor Nagy | 53230540 | 850,00 € | 02.11.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0349/21 | Vzdelávacie služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Patrik Lietavec | 54058384 | 1 280,00 € | 03.11.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0349/20 | Oprava podlahy, maľovanie, odvoz odpadu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Slovak Edu Team-SET,s.r.o. | 36844624 | 1 981,91 € | 11.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0349/19 | Spotr. el. energie 12/2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | ZSE energia | 6500086958 | 1 744,37 € | 08.01.2020 | 20.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0348/23 | účtovníctvo 08/23 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | FINANCE Partner s.r.o. | 35843357 | 2 312,88 € | 05.09.2023 | 25.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0348/22 | Vzdelávacie služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | ASTRAS s.r.o. | 44623712 | 720,00 € | 02.11.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0348/21 | poradenské služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Michel Michal | 44612800 | 800,00 € | 03.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0348/20 | Prenájom futbalového ihriska | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | FK Karpaty Limbach | 34005641 | 3 264,00 € | 14.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0348/19 | Vodné, stočné, zrážky 12/2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s | 35850370 | 525,74 € | 09.01.2020 | 17.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0347/23 | Opr. výťahu - paušál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | MAJES - výťahy a eskalátory | 35770732 | 15,17 € | 05.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0347/22 | zodpovedná osoba GDPR | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | osobnyudaj.sk, s. r. o | 50528041 | 48,00 € | 02.11.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0347/21 | účtovníctvo 10/2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | FINANCE Partner s.r.o. | 35843357 | 2 040,00 € | 04.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0347/20 | Verejné obstarávanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | PS Agentúra, s. r. o | 47383439 | 720,00 € | 08.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0347/19 | Vzdelávanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Dávid Urban | 51328763 | 1 430,00 € | 09.01.2020 | 17.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0346/23 | upratovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Milan Adamov - aclean | 51896176 | 2 430,00 € | 05.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0346/22 | vodné, stočné, zrážky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s | 35850370 | 557,35 € | 02.11.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0346/21 | Stravné lístky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | GGFS s r. o. | 47079690 | 4 235,55 € | 02.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0346/20 | Služby technika BTS a PO za 4.kv.2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Milan Bojnanský - BTS a PO | 40961478 | 90,00 € | 09.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0346/19 | Telef. účet 12/2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | O2 Slovakia. s. r. o | 35848863 | 130,79 € | 07.01.2020 | 17.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/23 | Telef. účet | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 15,91 € | 05.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/22 | Stravné lístky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | GGFS s r. o. | 47079690 | 5 707,55 € | 27.10.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/21 | dezinf. prostriedky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Pretože TRIPSY s.r.o | 52724077 | 645,17 € | 02.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/20 | Telef. účet 11/2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | O2 Slovakia. s. r. o | 35848863 | 168,70 € | 10.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/19 | Telef. účet 12/2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 22,42 € | 07.01.2020 | 17.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0344/23 | učebné pomôcky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | PROMERTECH s.r.o. | 541837854 | 503,60 € | 05.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0344/22 | stravne | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | GGFS s r. o. | 47079690 | 56,00 € | 20.09.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0344/21 | Vzdelávacie služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Matej Glasnák | 54078709 | 800,00 € | 02.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0344/20 | El. energia 11/2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | ZSE energia | 6500086958 | 1 599,40 € | 08.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0344/19 | Kopírovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | RICOH Slovakia s. r. o | 31331785 | 821,56 € | 07.01.2020 | 17.01.2020 | Faktúra |