Faktúry
Počet záznamov: 3494
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0406/22 | Vzdelávacie služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Andrej Pulc | 54382971 | 550,00 € | 01.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0350/22 | Vzdelávacie služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Andrej Pulc | 54382971 | 396,00 € | 02.11.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/22 | Vzdelávacie služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Andrej Pulc | 54382971 | 308,00 € | 03.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0520/23 | vzdelávacie služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Andrej Pulc | 54382971 | 900,00 € | 19.12.2023 | 26.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/24 | vzdelávacie služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Andrej Pulc | 54382971 | 840,00 € | 01.02.2024 | 24.02.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0094/24 | vzdelávacie služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Andrej Pulc | 54382971 | 1 350,00 € | 01.03.2024 | 28.03.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0138/24 | vzdelávacie služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Andrej Pulc | 54382971 | 570,00 € | 02.04.2024 | 02.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0201/24 | vzdelávacie služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Andrej Pulc | 54382971 | 1 320,00 € | 02.05.2024 | 27.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0131/23 | publikácia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Vzdelávanie Martin | 54344956 | 21,00 € | 01.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0518/23 | kapustnica | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Penzión BEREA, s.r.o. | 54184037 | 260,00 € | 15.12.2023 | 26.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0344/23 | učebné pomôcky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | PROMERTECH s.r.o. | 541837854 | 503,60 € | 05.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/23 | meracie prístroje | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | PROMERTECH s.r.o. | 541837854 | 492,66 € | 25.05.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0457/23 | papier, hygienické potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Print-Office s.r.o. | 54085292 | 513,61 € | 10.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/23 | papier, zakladače | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Print-Office s.r.o. | 54085292 | 137,95 € | 17.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/23 | kanc. papier | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Print-Office s.r.o. | 54085292 | 261,00 € | 12.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/24 | kanc. potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Print-Office s.r.o. | 54085292 | 543,23 € | 06.02.2024 | 24.02.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0125/24 | kancelárske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Print-Office s.r.o. | 54085292 | 543,70 € | 25.03.2024 | 03.04.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0333/21 | Vzdelávacie služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Matej Glasnák | 54078709 | 675,00 € | 21.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0344/21 | Vzdelávacie služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Matej Glasnák | 54078709 | 800,00 € | 02.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0385/21 | Vzdelávacie služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Matej Glasnák | 54078709 | 750,00 € | 30.11.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0437/21 | Vzdelávacie služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Matej Glasnák | 54078709 | 425,00 € | 17.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/21 | Vzdelávacie služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Patrik Lietavec | 54058384 | 1 060,00 € | 04.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0349/21 | Vzdelávacie služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Patrik Lietavec | 54058384 | 1 280,00 € | 03.11.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0391/21 | Vzdelávacie služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Patrik Lietavec | 54058384 | 1 400,00 € | 01.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0442/21 | Vzdelávacie služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Patrik Lietavec | 54058384 | 1 100,00 € | 21.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0372/23 | vzdelávanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | OZ Inkluziv | 54023700 | 30,00 € | 29.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0482/23 | učebné pomôcky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | GM elektronic SK, spol.s.r.o. | 53944259 | 369,05 € | 01.12.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0403/23 | elektr. súčiastky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | GM elektronic SK, spol.s.r.o. | 53944259 | 364,85 € | 10.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0356/23 | uč. pomôcky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | GM elektronic SK, spol.s.r.o. | 53944259 | 86,98 € | 13.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/23 | vyučovacie pomôcky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | GM elektronic SK, spol.s.r.o. | 53944259 | 543,71 € | 04.08.2023 | 17.08.2023 | Faktúra |