Faktúry
Počet záznamov: 3457
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0104/24 | vzdelávacie služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | ASTRAS s.r.o. | 44623712 | 1 440,00 € | 04.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/24 | vzdelávacie služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | ASTRAS s.r.o. | 44623712 | 720,00 € | 05.04.2024 | 02.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0373/21 | vzdelávacie služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Martin Klempa - Mateklemp | 43923976 | 250,00 € | 15.11.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0444/21 | Vzdelávacie služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Martin Klempa - Mateklemp | 43923976 | 200,00 € | 21.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0443/21 | Vzdelávacie služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Martin Klempa - Mateklemp | 43923976 | 150,00 € | 21.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/21 | Opr.stien, omietok, izolácia, vymaľovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Tibor Slivka | 32210299 | 5 935,49 € | 15.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/18 | Rekonštrukcia a modernizácia osvetlenia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | LIGHTECH | 35796332 | 118 750,04 € | 03.04.2018 | 20.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/18 | Technické pomôcky k zváračke | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | PROFiber Networking s.r.o. | 36764451 | 148,02 € | 23.11.2018 | 27.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/19 | Školenie základy vláknovej optiky Ing. Kocka, Múčka | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | PROFiber Networking s.r.o. | 36764451 | 230,40 € | 14.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/19 | Výkaz výmer a orientačný rozpočet | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | OFIR s.r.o. | 43975542 | 630,00 € | 08.04.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/19 | Výkaz výmer a orientačný rozpočet | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | OFIR s.r.o. | 43975542 | 336,00 € | 29.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/22 | vykaz vymer k oprave | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | OFIR s.r.o. | 43975542 | 300,00 € | 07.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/22 | vykaz vymer k oprave | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | OFIR s.r.o. | 43975542 | 520,80 € | 31.03.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/22 | stavebny dozor | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Ing. Milan Vavrinec STAVRO | 30941067 | 1 280,00 € | 31.03.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/22 | vykaz vymer k oprave | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | OFIR s.r.o. | 43975542 | 892,80 € | 09.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/22 | vykaz vymer 2x | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | OFIR s.r.o. | 43975542 | 1 785,60 € | 31.08.2022 | 26.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0388/22 | vykaz vymer k oprave svetlikov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | OFIR s.r.o. | 43975542 | 334,80 € | 29.11.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/22 | hygienicke potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | SKBuild s.r.o. | 53112482 | 188,80 € | 11.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0466/23 | odvoz kontajnera | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | A-Z STAV, s.r.o. | 35813393 | 192,00 € | 20.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0366/20 | Upgrade knižničného systému | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | CEIT s.r.o. | 31318851 | 67,00 € | 15.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/15 | Revízia el. spotrebičov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Miloš Slezák | 11683309 | 275,10 € | 25.05.2015 | 28.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/15 | Revízia elektroinštalácie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Miloš Slezák | 11683309 | 620,00 € | 11.03.2015 | 19.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/15 | Revízia elektroinštalácie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Miloš Slezák | 11683309 | 558,00 € | 31.03.2015 | 14.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/15 | Elektroinštalačné práce | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Miloš Slezák | 11683309 | 160,00 € | 03.11.2015 | 16.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/16 | Oprava telovýchovných priestorov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Miloš Slezák | 11683309 | 1 922,64 € | 26.02.2016 | 17.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/16 | Montáž kamier | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Miloš Slezák | 11683309 | 130,00 € | 07.03.2016 | 22.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/16 | Revízia elektroinštalácie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Miloš Slezák | 11683309 | 610,00 € | 10.03.2016 | 22.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/16 | Revízia elektroinštalácie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Miloš Slezák | 11683309 | 50,00 € | 14.04.2016 | 21.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/16 | Revízia elektrospotrebičov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Miloš Slezák | 11683309 | 590,00 € | 24.06.2016 | 29.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/16 | Elektroinštalačné práce | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Miloš Slezák | 11683309 | 72,00 € | 14.07.2016 | 21.07.2016 | Faktúra |