Faktúry
Počet záznamov: 3457
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0112/23 | licencia, servis | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 816,00 € | 08.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/23 | El. energia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | ZSE energia | 6500086958 | 1 061,57 € | 08.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/23 | slovníky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Centrum spoločných činností SAV, v.v.i VEDA, vydavateľstvo SAV | 00398144 | 342,99 € | 08.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/23 | vzdelávacie služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | ASTRAS s.r.o. | 44623712 | 540,00 € | 07.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/23 | stolicky 2 ks | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Kancelária 24h s.r.o. | 46493000 | 197,88 € | 07.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/23 | účtovníctvo - Erasmus | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | FINANCE Partner s.r.o. | 35843357 | 500,10 € | 07.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/23 | účtovníctvo | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | FINANCE Partner s.r.o. | 35843357 | 2 220,00 € | 07.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/23 | Telef. účet | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 15,91 € | 06.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/23 | obedy | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Igor Goruša I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 180,00 € | 06.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/23 | tel. účet | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | O2 Slovakia. s. r. o | 35848863 | 184,73 € | 03.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/23 | poradenstvo | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Michel Michal | 44612800 | 100,00 € | 02.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/23 | poradenské služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Michel Michal | 44612800 | 300,00 € | 02.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/23 | vodné, stočné, zrážky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s | 35850370 | 670,87 € | 02.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/23 | upratovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Milan Adamov - aclean | 51896176 | 2 970,00 € | 02.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/23 | technicka podpora | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | TCNS , s.r.o. | 44082011 | 684,00 € | 02.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/23 | poradenské služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Moitin, s. r. o | 47349069 | 675,00 € | 02.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/23 | pranie a prenájom rohoží | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Lindstrom | 35742364 | 73,92 € | 02.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/23 | ubytovanie - žiaci | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | 250,50 € | 01.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/23 | seminár | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka | 46490213 | 238,80 € | 01.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/23 | zodpovedná osoba GDPR | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | osobnyudaj.sk, s. r. o | 50528041 | 48,00 € | 01.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/23 | Opr. výťahu - paušál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | MAJES - výťahy a eskalátory | 35770732 | 15,17 € | 01.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/23 | vzdelávacie služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Viktor Nagy | 53230540 | 350,00 € | 01.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/23 | ubytovanie ZENIT | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | 3 410,00 € | 01.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/23 | vzdelávacie služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Andrej Pulc | 54382971 | 308,00 € | 01.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/23 | vzdelávacie služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | OpenLab, o.z. | 50764675 | 1 925,00 € | 01.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/23 | stravné lístky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | GGFS s r. o. | 47079690 | 6 161,21 € | 28.02.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/23 | prenajom techniky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Štefan Cyprich - Cysel | 11702907 | 200,00 € | 28.02.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/23 | stravovanie - súťaž ZENIT | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | FIBI TMS, s.r.o. | 46206850 | 3 986,60 € | 28.02.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/23 | časopis | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 48,85 € | 27.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/23 | čistiace potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | B2Bpartner s. r. o | 44413467 | 286,03 € | 23.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra |